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海南省人大常委会机关信息中心2020年度部门决算(信息中心汇总表见文后附件表格链接)

作者 :编辑 :系统管理员来源 :海南人大网发布时间 :2021年08月30日

海南省人大常委会机关信息中心2020年度部门决算

目  录

第一部分  海南省人大常委会机关信息中心部门概况..... 3

一、部门职责..................................... 3

二、机构设置..................................... 3

第二部分  海南省人大常委会机关信息中心2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表........................... 3

二、收入决算公开表............................... 3

三、支出决算公开表............................... 3

四、财政拨款收入支出决算公开表.................... 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........ 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........ 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表...... 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.... 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表. 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表   3

第三部分  海南省人大常委会机关信息中心2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明...................... 4

二、收入决算情况说明............................. 5

三、支出决算情况说明............................. 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明.................. 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 7

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...................... 8
  2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.................... 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....... 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........... 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............ 10

十二、预算绩效情况说明.......................... 11

十三、其他重要事项情况说明....................... 11

第四部分  名词解释.............................. 13

第一部分  海南省人大常委会机关信息中心部门概况

一、部门(单位)职责

承担我省人大常委会机关信息化建设,海南人大门户网站,省人大常委会机关办公网络管理、运行、维护和安全保密,网上信访和代表工作平台技术支持等工作

二、机构设置

是基层预算单位,没有下属单位的,无单位内设机构。

第二部分  海南省人大常委会机关信息中心2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

第三部分 海南省人大常委会机关信息中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计209.11万元,与2019年度290.13万元相比,收入、支出总计各减少81.02万元,下降27.93%。主要原因:一是减少了一次性项目;二是严格执行八项规定,厉行节约使用经费。使用非财政拨款结余0.00万元,与2019年度决算数相等。年初结转结余4.50万元,主要是财政应返还额度,较2019年度0.8万元决算数增加3.7万元,增长462.5%,主要原因是应返还额度资金的增加。结余分配0.00万元,与2019年度决算数相等。年末结转结余0.00万元,较2019年度决算数4.5万元减少4.5万元,下降100%,主要原因是无应返还额度结转至下一年度。

二、收入决算情况说明
本年收入合计204.61万元,其中:财政拨款收入204.61万元,占100%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计209.11万元,其中:基本支出113.75万元,占54.4%;项目支出95.36万元,占45.6%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计209.11万元。与2019年度290.13万元相比,财政拨款收入、支出总计各减少81.02万元,下降27.93%。主要原因:一是减少了一次性项目;二是严格执行八项规定,厉行节约使用经费。财政拨款年初结转结余4.50万元,主要是财政应返还额度,较2019年度决算数0.8万元增加3.7万元,增长462.5%,主要原因是应返还额度资金的增加。

财政拨款年末结转结余0.00万元,,较2019年度年末决算数4.5万元减少4.5万元,下降100%,主要原因是无应返还额度资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出209.11万元,占本年支出合计的100%。与2019年度290.13万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少81.02万元,下降27.93%,主要原因是一是减少了一次性项目;二是严格执行八项规定,厉行节约使用经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出209.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出185.31万元,占88.62%;社会保障和就业(类)支出10.23万元,占4.89%;卫生健康支出(类)5.44万元,占2.6%;住房保障(类)支出8.13万元,占3.89%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.11万元,支出决算为209.11万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)。

年初预算为89.95万元,支出决算为89.95万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)(不含下拨市县经费)。

年初预算为95.36万元,支出决算为95.36万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数

3社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费

年初预算为10.23万元,支出决算为10.23万元。共完成年初预算的100%。决算数等于预算数

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为5.44万元,支出决算为5.44万元,共完成年初预算的100%。决算数等于预算数

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为8.13万元,支出决算为8.13万元,共完成年初预算的100%。决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出113.75万元,其中:人员经费106.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相等。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,与2019年度相等。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.55万元,支出决算为1.73万元,完成预算的67.84%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.73万元,占67.84%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出1.73万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.73万元,主要用于公务车辆运行及维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.82万元,下降32.16%。主要原因是严格遵守八项规定,厉行节约使用经费

3.公务接待费支出0.00万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。海南省人大常委会机关信息中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金93.86万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

“信息系统运维项目”项目自评得分为96分。项目具有明确的目标,资金到位及时,并制定了科学的实施计划,项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行。项目进展顺利,已按计划完成,有效提高省人大机关工作效率,具有较好的经济和社会效益。发现的主要问题及原因:执行进度不均衡。下一步改进措施:加快工作进度,争取按序时进度完成项目工作。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

本单位属于事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2020年度海南省人大常委会机关信息中心政府采购支出总额0.32万元,其中:政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆;从车辆使用情况说明:其他用车1辆(调研、老干部用车等等)。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末无在建工程。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件表格链接

2-海南省人大常委会机关信息中心.xls

3-(信息系统运维项目)财政支出目绩效评价报告.pdf


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