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2022年省人大服务中心预算说明

作者 :编辑 :系统管理员来源 :发布时间 :2022年02月11日

  目录

第一部分    海南省人大常委会代表和会议综合服务中心主要职能:

   (一) 做好海南省人民代表大会常务委员会代表和会议综合服务保障工作。

   (二) 负责省人大代表网上履职、省人大常委会备案审查、省人大预算联网监督等平台建设相关工作。

   (三) 负责《海南人大》杂志编纂和发行相关工作。

   (四) 负责省人大代表履职培训、人大相关会议服务保障等工作。

第二部分   海南省人大常委会代表和会议综合服务中心2022年单位预算表

财政拨款收支总表

金额单位:万元

   入

   出

   目

预算数

   目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

476.39

一、本年支出

476.39

476.39

一般公共预算资金

476.39

 一般公共服务支出

406.00

406.00

政府性基金预算资金

 外交支出

 国防支出

 公共安全支出

 教育支出

 科学技术支出

 文化旅游体育与传媒支出

 社会保障和就业支出

40.71

40.71

 社会保险基金支出

 卫生健康支出

12.03

12.03

 节能环保支出

 城乡社区支出

 农林水支出

 交通运输支出

 资源勘探工业信息等支出

 商业服务业等支出

 金融支出

 援助其他地区支出

 自然资源海洋气象等支出

 住房保障支出

17.65

17.65

 粮油物资储备支出

 国有资本经营预算支出

 灾害防治及应急管理支出

 预备费

 其他支出

 转移性支出

 债务还本支出

 债务付息支出

 债务发行费用支出

 抗疫特别国债安排的支出

二、上年结转

二、结转下年

 (一)一般公共预算拨款

 (二)政府性基金预算拨款

收入总计

476.39

支出总计

476.39

476.39

一般公共预算支出表

金额单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

   计

476.39

289.44

186.95

201

一般公共服务支出

406.00

219.05

186.95

01

人大事务

406.00

219.05

186.95

50

事业运行

219.05

219.05

99

其他人大事务支出

186.95

186.95

208

社会保障和就业支出

40.71

40.71

05

行政事业单位养老支出

40.71

40.71

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.65

22.65

06

机关事业单位职业年金缴费支出

18.06

18.06

210

卫生健康支出

12.03

12.03

11

行政事业单位医疗

12.03

12.03

02

事业单位医疗

12.03

12.03

221

住房保障支出

17.65

17.65

02

住房改革支出

17.65

17.65

01

住房公积金

17.65

17.65

一般公共预算基本支出表

金额单位:万元

支出经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

   计

289.44

251.81

37.63

301

工资福利支出

253.43

249.38

4.05

01

基本工资

68.17

68.17

02

津贴补贴

28.41

28.41

07

绩效工资

81.14

81.14

08

机关事业单位基本养老保险缴费

22.65

22.65

09

职业年金缴费

18.06

18.06

10

职工基本医疗保险缴费

12.03

12.03

12

其他社会保障缴费

4.27

1.27

3.00

13

住房公积金

17.65

17.65

99

其他工资福利支出

1.05

1.05

302

商品和服务支出

32.00

2.42

29.58

01

办公费

3.50

3.50

02

印刷费

0.10

0.10

04

手续费

0.10

0.10

07

邮电费

2.52

2.42

0.10

11

差旅费

4.10

4.10

13

维修(护)费

1.00

1.00

16

培训费

3.09

3.09

26

劳务费

0.20

0.20

27

委托业务费

0.85

0.85

28

工会经费

2.94

2.94

29

福利费

1.00

1.00

31

公务用车运行维护费

2.55

2.55

99

其他商品和服务支出

10.05

10.05

303

对个人和家庭的补助

1.00

1.00

99

其他对个人和家庭的补助

1.00

1.00

310

资本性支出

3.00

3.00

02

办公设备购置

3.00

3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位:万元

2021年预算数

2022年预算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

7.65

7.65

7.65

2.55

2.55

2.55

部门收支总表

金额单位:万元

   入

   出

   目

预算数

   目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

476.39

 一、一般公共服务支出

406.00

二、政府性基金预算拨款收入

 二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

 四、公共安全支出

五、事业收入

 五、教育支出

六、上级补助收入

 六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

 七、文化旅游体育与传媒支出

八、事业单位经营收入

 八、社会保障和就业支出

40.71

九、其他收入

 九、社会保险基金支出

 十、卫生健康支出

12.03

 十一、节能环保支出

 十二、城乡社区支出

 十三、农林水支出

 十四、交通运输支出

 十五、资源勘探工业信息等支出

 十六、商业服务业等支出

 十七、金融支出

 十八、援助其他地区支出

 十九、自然资源海洋气象等支出

 二十、住房保障支出

17.65

 二十一、粮油物资储备支出

 二十二、国有资本经营预算支出

 二十三、灾害防治及应急管理支出

 二十四、预备费

 二十五、其他支出

 二十六、转移性支出

 二十七、债务还本支出

 二十八、债务付息支出

 二十九、债务发行费用支出

 三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

476.39

本年支出合计

476.39

上年结转

结转下年

收入总计

476.39

支出总计

476.39

部门收入总表

金额单位:万元

部门(单位)
代码

部门(单位)
名称

资金性质

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

   计

476.39

476.39

118

省人大常委会办公厅

476.39

476.39

118002

海南省人大常委会代表和会议服务中心

476.39

476.39

部门支出总表

金额单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

   计

476.39

251.81

37.63

186.95

201

一般公共服务支出

406.00

181.42

37.63

186.95

01

人大事务

406.00

181.42

37.63

186.95

50

事业运行

219.05

181.42

37.63

99

其他人大事务支出

186.95

186.95

208

社会保障和就业支出

40.71

40.71

05

行政事业单位养老支出

40.71

40.71

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.65

22.65

06

机关事业单位职业年金缴费支出

18.06

18.06

210

卫生健康支出

12.03

12.03

11

行政事业单位医疗

12.03

12.03

02

事业单位医疗

12.03

12.03

221

住房保障支出

17.65

17.65

02

住房改革支出

17.65

17.65

01

住房公积金

17.65

17.65

项目支出绩效信息表

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算执行率权重(%)

预算数

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

本年绩效指标值

绩效度量单位

本年权重

指标方向性

118002-海南省人大常委会代表和会议服务中心

46000021R000000006640-工资奖金津补贴

10.00

180.15

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006642-养老保险

10.00

22.65

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

46000021R000000006643-职业年金

10.00

18.06

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006644-医疗保险

10.00

12.03

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

46000021R000000006646-失业保险

10.00

0.71

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

46000021R000000006647-工伤保险

10.00

0.57

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006663-住房公积金

10.00

17.65

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

46000021T000000002777-办刊

10.00

96.79

1、《海南人大》月刊;计划全年印刷出版12期月刊,每期发行(赠阅)18300册,年度共发行219600册; 2、海南人大网站:完成每年人大会议和常委会的每次会议新闻编辑上传报道、常委会领导和机关有关活动新闻采编上传报道、市县人大报道。

满意度指标

服务对象满意度指标

读者满意度

90

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

劳务人次

2000

/次

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

完成办刊及发行任务

90

%

20

正向指标

产出指标

数量指标

发行杂志数量数

219600

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

项目资金节约率

3

%

10

反向指标

产出指标

数量指标

印刷册数

219600

20

正向指标

46000021Y000000000001-信息系统运行维护

10.00

90.16

1、保障海南省人大常委会机关信息化相关信息系统日常维护、客户服务、运行监控,确保系统的正常运行,以便省人大机关相关各项业务的正常开展; 2、对现有的信息系统基础资源进行监控和管理,及时掌握信息系统现状和配置信息,反映信息系统资源的可用性情况和健康状况,创建一个可控的IT环境,保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

产出指标

质量指标

8台安全接入防火墙等设备

7

台(套)

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

省人大机关信息系统正常运转硬件维护数

350

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90

%

10

正向指标

产出指标

质量指标

4台服务器安全稳定运行

3

台(套)

20

正向指标

产出指标

质量指标

800台硬件维护数量

780

/套

20

正向指标

46000021Y000000006662-公用支出

10.00

37.63

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


第三部分  海南省人大常委会代表和会议综合服务中心

  2022年单位预算情况说明

   (一) 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明:

  2022年财政拨款收支总预算476.39万元。其中,收入总计476.39万元,全部为一般公共预算收入。支出总计476.39万元,包括一般公共服务支出406.00万元、社会保障和就业支出40.71万元、卫生健康支出12.03万元、住房保障支出17.65万元。

  (二)2022年一般公共预算当年拨款情况说明:

  1、一般公共预算当年规模变化情况

  2022年一般公共预算当年拨款476.39万元,比上年预算数493.83万元减少17.44万元,减少3.53%,为执行厉行节约的规定,减少项目支出费用所致。

  2、一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出406万元,占85.22%;社会保障和就业支出40.71万元,占8.55%;卫生健康支出12.03万元,占2.53%;住房保障支出17.65万元,占3.7%。

  3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出2022年预算数为406万元,比上年预算数423.44万元减少17.44万元,减少4.12%,主要是严格执行厉行节约的规定,减少支出费用所致。

  (2) 社会保障和就业支出2022年预算安排40.71万元,上年预算数40.71万元,两年持平。

  (3)卫生健康支出2022年预算安排12.03万元,上年12.03万元,两年持平。

  (4)住房保障支出2022年预算安排17.65万元,上年17.65万元,两年持平。

  (三)2022年一般公共预算基本支出情况说明:

  2022年一般公共预算基本支出为289.44万元,其中:

  人员经费251.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

  公用经费37.63万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务中心、资本性支出等。

  (四)2022年“三公”经费预算情况说明:

  2022年“三公”经费预算数为2.55万元,与上年预算7.65万元相比减少5.10万元,较上年预算减少66.67%,均为公务用车运行维护费。减少原因是减少了汽车编制,维修维护费用相应减少。

  (五)2022年政府性基金预算当年拨款情况说明:

  本单位2022年无政府性基金预算。

  (六)2022年收支预算情况的总体说明:按照综合预算原则,海南省人大常委会代表和会议综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年收支总预算476.39万元。全部收入为经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  (七)2022年收入预算情况说明: 2022年收入预算476.39万元, 全部为一般公共预算拨款收入,占100%。

  (八)2022年支出预算情况说明: 2022年支出预算476.39万元,其中:基本支出289.44万元,占60.76%;项目支出186.95万元,占39.24%。

  (九)其他重要事项的情况说明:

  1、单位运行公用经费

  2022年事业运行经费预算37.63万元。

  2、政府采购情况

  2022年政府采购预算总额133.79万元。其中政府采购货物预算3万元,政府采购服务预算130.79万元。

  3、国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,无价值100万元以上设备。

  4、绩效目标设置情况

  本单位有10个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算476.4万元。

  

第四部分  名词解释

  

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

  九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

  十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

  


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