工作报告

关于2011年琼中黎族苗族自治县和县本级财政预算执行情况及2012年琼中黎族苗族自治县和县本级财政预算(草案)的报告

作者 :琼中黎族苗族自治县财政局 编辑 :琼中人大 来源 :海南省人大常委会 发布时间 :2013-11-14 11:09:02

关于2011年琼中黎族苗族自治县和县本级财政预算执行情况及2012年琼中黎族苗族

自治县和县本级财政预算(草案)的报告

 

——2012110在琼中黎族苗族自治县

第十四届人民代表大会第一次会议上

琼中黎族苗族自治县财政局   罗宁波

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向本次大会报告2011年琼中黎族苗族自治县和县本级财政预算执行情况及2012年琼中黎族苗族自治县和县本级财政预算(草案),请予以审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2011年是我县经济发展极不平凡的一年,全县财政部门在省财政厅的业务指导和县委、县政府的直接领导及县人大常委会的监督下,以服务大局为先,以“保重点、保稳定、保平衡、保发展”为目标,紧紧围绕县委、县政府的中心开展工作,认真实践科学发展观,不断深化财政改革,全面加强财政监督,圆满完成了县第十三届八次人民代表大会确定的各项财政收支计划。

一、2011年全县与县本级预算执行情况

2011年全县地方一般预算收入14,186万元,完成年度预算的 114.8%,增收3,893万元,增长37.8%(2010年决算数相比,下同),加上转移性收入140,465万元(数据为预计数,下同。其中,返还性收入753万元,一般性转移收入71,371万元,上级专项补助收入47,500万元、地方政府债券转贷收入7,000万元、上年结余结转13,841万元),全县一般预算收入合计154,651万元。全县一般预算支出141,841万元,完成年度预算的96%,增支26,877万元,增长23.4%;加上转移性支出12,810万元(其中,上解上级支出819万元,上年结余结转11,991万元),全县一般预算支出合计154,651万元。

全县地方基金预算收入14,157万元,完成年初预算的79.1%,增收4,312万元,增长43.8%;加上转移性基金收入 17,557万元(其中上级补助收入15,509万元,上年结余2,048万元),全县基金预算收入合计31,714万元。全县地方基金预算支出21,822万元,完成年初预算的100.8%,增支 9,989万元,增长84.4%;加上转移性基金结余9,892万元,全县基金预算支出合计31,714万元。

县本级地方财政一般预算收入11,575万元,完成年初预算的107.2%,增收3,766万元,增长48.2%;加上转移性收入142,095万元(其中,返还性收入753万元,一般性转移支付收入71,371万元,体制上解收入550万元,上级专项补助收入47,500万元、地方政府债券转贷收入7,000万元、上年结余结转14,921万元),县本级一般预算收入合计153,670万元。县本级地方财政一般预算支出132,627万元,完成年初预算的194. 6%,增支25,546万元,增长23.9%;加上转移性支出21,043万元(其中:上解上级支出819万元,补助乡镇支出7,027万元,上年结余结转13,197万元),县本级一般预算支出合计153,670万元。

县本级地方基金预算收入14,105万元,完成年初预算的78.8%,增收3,260万元,增长33.1%;加上基金转移性收入17,557万元(其中,上级补助收入15,509万元,上年结余2,048万元),县本级基金收入合计31662万元。县本级地方基金预算支出21,712万元,完成年初预算的100.3%,增支9,879万元,增长83.5%;加上转移性支出9,950万元(其中,乡镇补助支出58万元,上年结余结转9,892万元)),县本级基金支出合计31662万元。

二、2011年全县与县本级预算执行情况主要安排

2011年全县与县本级预算执行情况总的来说是好的,收支增长幅度大而且较为协调,圆满地完成了县委县政府安排的收支预算任务。财政工作主要抓了以下几点:

()依法强化收支征管,财政收支持续续稳步增长

在海南国际旅游岛建设和新一轮西部大开发的有力推动下,全县经济保持良好增长态势,2011年全县一般预算收入完成14,186万元,同口径增收3,893万元,增长37.8%。增收原因主要为:一是加大了税收征管力度,使全县地方工商税收取得了较好成效;二是加强了建筑安装、邮电通讯、餐饮住宿、房地产等项目的税收征管;三是通过进一步规范和加强非税收收入的管理,将游离在财政体制外的非税收收入渐渐纳入预算管理,实现收入增收目标。2011年全县地方一般预算支出14,841万元,增支26,877万元,增长23%。分科目看,投入教育、社会保障与就业、医疗卫生、环境保护、农林水事务、交通运输支出88,713万元,占地方一般预算支出的比重为62.5%

()优化支出结构,民生支出保障有力

根据省委、省政府年初部署的民生工程,全县财政部门在县委县政府统筹安排下,认真落实科学发展观,着力解决民生问题。一是投入2,765万元用于学校公共设施和环境的改善及解决家庭经济困难学生就学;二是投入13,329万元用于保障性住房建设(其中;廉租住房5006万元,公租房452万元,棚户区危房改造626万元),解决630户家庭的住房困难问题;三是投入3,538万元用于提高全县行政事业单位人员特区津贴及绩效工资;四是投入2,742万元用于我县的节能减排、环境保护事务项目,主要用于污水垃圾处理、河流综合治理、环保及旅游设施建设、垃圾填埋场等项目。

 () 加大惠农支农力度,促使“三农”工作取得成效

财政的“三农”政策是国家财政政策的重要组成部分,也是促进农村社会经济协调发展的重要财力保障。2011年,财政围绕“农业增效、农业增长、农民增收”的发展目标,投入25,246万元用于农林水事务的建设。其中,一是投入2,116万元用于种桑养蚕、灵芝种植、山鸡养殖、养蜂等产业化项目;二是投入591万元用于农民补贴、农业保险保费补贴等项目;三是投入1,017万元用于乡村道路建设;四是投入1,771万元用于农田水利、饮水工程的建设。

(四)加大教育支出力度,支持教育改革和发展

    按照教育法和实施科教兴国战略的要求,县政府把教育作为财政支出重点,我局积极采取有效措施,大幅度增加教育投入,促进教育的改革与发展。2011年我县投入34,569万元用于教育的改革和发展。一是投入3,538万元用于提高义务教育教师岗位绩效工资,提高了补助标准,扩大了补助范围;二是投入1,891万元用于免除义务教育学杂费和提高教学公用经费,减轻困难学生的负担;三是投入573万元用于补助寄宿生生活,惠及全县中小学校5,561名学生;四是投入6,358万元用于安排县中高中部扩建建设和思源学校环境的改善;五是投入2,192万元用于校舍维修及校园改造;六是投入10万元用于职业技术学校学生生活补助,解决470多名学生生活难的问题。

()加强城乡居民基本医疗保险和低保力度,进一步完善社会保障体系

1、完善居民基本医疗保险保障机制。2011年全县投入9,706万元用于医疗卫生方面的建设,其中,投入723万元用于县医疗机构基础设施建设;投入17万元用于县医院人员技术培训;投入609万元用于解决基层卫生技术人员待遇问题;投入497万元用于乡镇卫生院基础设施建设;投入1118万元用于医疗设备购置;投入287万元用于新型农村合作医疗补助;投入821万元用于城乡医疗救助;投入1369万元用于疾病预防控制;投入105万元用于农村改水改厕。

2、巩固城乡居民低保制度,加强对优抚对象和低收入家庭的社会救济和资助。一是投入2191万元解决了4,006户城乡低保户生活问题;二是投入255万元用于优抚对象的抚恤;三是投入400万元用于城镇医疗救助;四是投入170万元用于军队退役人员安置费;五是投入279万元用于低收入群体物价上涨联动机制补贴。

()加大文化事业的投入,完善文化体制

为加强社会主义先进文化建设,推动宣传文化事业健康发展,进一步深化文化体制改革,2011年我县投入2,989万元用于文化体育与传媒的建设。其中,一是投入300万元作为2011年“三月三”节庆活动经费;二是投入40万元作为农家书屋工程建设的专项资金;三是投入73万元作为《黎歌》的摄制经费;四是投入568万元作为广播电视节目无线覆盖工程专项经费等。

() 扩大财政覆盖面,力促基本公共服务均等化

为了全面改善民生,推进基本公共服务均等化的发展,我局把思想认识统一到省委、省政府,县委、县政府部署上来,增强责任感,提高改善民生的自觉性和坚定性,确保各项既定安排落到实处。一是积极稳妥推进惠农一卡通工作,认真落实各项补贴政策。2011年我县通过 “一卡通”系统发放34个惠民补贴项目,补贴资金5,110万元;二是全面实施新农保试点工作,2011年我县新农保试点工作开展以来,已参保人数达52,242人,投入新型农村养老保险配套资金418万元,领取基础养老金人数达10,229人,已发放基础养老金716万元;三是全面推进基本公共卫生服务均等化,2011年我县投入1,598万元用于公共卫生服务方面的建设,其中基本公共卫生服务配套资金1,269万元,努力使基本医疗卫生服务惠及全县人民;四是扎实推进企业改制,投入1,495万元用于11家等停产企业的补助安置。

2011年,我县财政工作虽然取得了显著成效, 但由于多方面的原因,当前我县财政经济运行中还存在着一些问题:一是收支矛盾有待进一步化解,社会发展薄弱环节的投入面临较大压力;二是推进转变经济发展方式的投入力度和措施仍需加强;三是政府采购需要进一步提高效率,从机制上理顺采购关系;四是政府债务有所增加,需加强避免财政债务风险的力度;五是资金损失浪费等现象时有发生;六是部门预算的约束力仍有待加强。我们将进一步增强使命感和紧迫感,继续深化改革,完善制度,硬化措施,不断提高财政管理和服务水平。

    三、2012年全县和县本级预算草案

根据全省财政工作会议和全县经济工作会议的部署以及对2012年全县经济社会发展形势的分析,2012年全县与县本级预算安排总的指导思想是:以科学发展观为统领,深入贯彻党的十六大、十七大和县第十一届四次党代会精神,把握好国际旅游岛建设的重大历史机遇,进一步发挥中部山区资源优势,大力培植财源,强化收入征管,优化支出结构,提高保障能力,着力改善民生,做好小财政大民生事业,完善预算决策和管理制度,推进财政科学化、精细化管理,促进全县经济社会跨越式发展。   

    ()2012年全县和县本级预算草案

根据上述指导思想和2012年全县国民经济宏观调控的主要指标及相关财政政策,完成了2012年全县和县本级预算草案的编制。

全县地方财政一般预算收入17,023万元,增长20%(2011年完成数相比);加上转移性收入124,634万元(其中,上级补助收入112,637万元,上年结余结转收入11,997万元),全县一般预算收入合计141,657万元。全县地方财政一般预算支出139,999万元;加上转移性支出1,658万元(其中,上解上级支出819万元,上年结余结转839万元),全县一般预算支出合计141,657万元。

全县地方基金预算收入24,803万元,增长75.2%;加上基金结余9,892万元,全县基金预算收入合计34,,695万元。全县地方基金预算支出30,664万元,加上基金结余4,031万元,全县基金预算支出合计34,695万元。

县本级地方一般预算收入14,919万元,增长20%;加上转移性收入121,390万元(其中,上级补助收入113,193万元,上年结余结转13,197万元),县本级一般预算收入合计141,309万元。县本级地方一般预算支出135,367万元;加上转移性支出5,942万元(其中,上解上级支出819万元,补助乡镇支出4,284万元,上年结余结转839万元),县本级一般预算支出合计141,309万元。

县本级地方基金预算收入24,803万元,增长75.2%;加上基金结余9,892万元,全县基金预算收入合计34,,695万元。县本级地方基金预算支出30,664万元,加上基金结余4,031万元,全县基金预算支出合计34,695万元。

    ()2012年县本级预算财力主要安排情况:

2012年预算支出在保证机关和事业单位正常运转的基础上,将集中财力办大事,积极促进经济发展方式转变,促进社会各项事业的协调发展,努力推动琼中良好经济建设。

1、优先安排民生规划资金,确保民生项目落实

2012年县级财政计划在民生项目上投入47,477万元,增长    20%。主要安排为:一是安排13000万元教育工程建设,新建和维修校舍面积2.5万平方米,改造危房面积8,500平方米,促进教育均衡发展;二是投入2,510万元用于公共卫生和基本医疗体系建设工程;三是投入约15,000万元,新建设保障性住房1500套解决4,000人居住难问题;四是安排1,500万元用于生态环境保护建设,积极开展植树造林活动,落实“绿化宝岛”行动,促进生态环境保护的良好发展。

2、加大农业扶持力度,加快农民增收致富步伐

安排25,246万元用于农林水事务,其中,安排8,504万元用于支持农业结构调整优化补助,推进农业产业化的发展;安排1,500万元用于农副产品加工园园区基础建设和完善生产环境、基础设备;安排1,000万元作为农民增收专项资金,用于发展橡胶、种桑养蚕、养鹅、“菜篮子”工程、养猪养鱼等七个农业主导产业;加大农民直接补贴力度,安排175万元用于种粮农民和农机具购置补贴;安排256万元用于农村劳动力转移培训和农业技术推广经费,开展农村劳动力转移示范性培训,提高农民致富技术能力;安排7, 783万元用于水利工程建设,其中,安排1,070万元作为农村饮水安全保障工程资金,解决我县农村和垦区人口饮水安全问题;支持构建交通网络建设,扎实推进农村公路路路通工程,修建道路1846.6公里,进一步改善农村生产生活条件。

3、完善公共卫生体系,支持提高医疗服务能力

安排9,016万元用于加强公共卫生服务体系建设,提高全县重点医疗机构和乡镇区域性医疗中心医治能力。其中,安排2,510万元用于乡镇疾病预防控制中心防治能力建设、公共卫生应急能力建设、4个社区卫生机构和100个村卫生室的建设;安排50万元用于基层卫技人员培训以及卫生适宜技术推广等项目;安排1425万元,用于支持我县区域性医疗中心、县人民医院等省直重点医疗机构建设贷款贴息和县干部保健中心建设。

此外,安排100万元用于推进城乡卫生厕所建设,改善乡镇卫生条件;安排1,284万元用于开展计划生育基本技术免费服务、计划生育家庭奖励和计划生育服务网络建设等。

 4、加强文体事业项目投入,支持公益性文化体育事业发展

 安排565.88万元用于文化体育与传媒支出,其中安排560万元用于促进文化繁荣发展,如“三月三”、“民歌艺术节”、“黎母山文化节”等节庆活动法举办,推动我县民族文化大发展;安排21万元用于县图书馆运行;安排173万元作为文化信息资源共享工程配套经费;安排16万元作为广播电视设备购置经费等。

四、同心协力,顺势而为,确保圆满完成2012年财政预算任务

()深度研究政策,对接发展机遇

牢牢把握好西部大开发、扩大内需、扩权强县等发展机遇,解放思想,转变理财观念,加快适应并认真对接区域交通枢纽形成,和城乡一体、“两化”互动快速推进带来的区位优势的重大变化。坚持把研究财政政策放在首位,切实加强与上级财政主管部门的沟通衔接,及时敏锐捕捉政策信息,为县委决策提供参考,主动为相关部门提供信息支持,千方百计争取大政策、大项目落户琼中。

()转变理财理念,重视沟通和服务

2012年县财政工作应紧密围绕“三个转变”为主要内容的理财新思路,(即“事随财走向财随事走转变”,“自我理财向公众理财转变”,“管钱人说了算向用钱人说了算转变”),强调“财随事走”,以分钱为中心以办事为中心转变,进一步增强财政部门围绕中心、服务大局、服务发展、服务社会、服务民生的责任感、紧迫感和使命感,增强服务的积极性、主动性与自觉性,努力提供更多更好的公共服务。

()强化税源培育,做好、做大财政蛋糕

在大力支持经济发展,做好、做大财政“蛋糕”的同时,依法加强收入征管工作。一是严格执行税收法律法规,依法治税,依率计征,做到应收尽收;同时坚决反对弄虚作假,制止征收“过头税”的行为。二是整顿和规范税收秩序,坚决制止和纠正违反规定的减税、免税和各种变相的“先征后返”行为。三是进一步加强政府非税收入管理。坚决纠正将政府性基金及预算外资金纳入一般预算收入的错误行为。

(四)始终坚持勤俭节约,坚决反对铺张浪费

  尽管近年来我县财政收入增长较快,但支出压力很大,收支矛盾突出仍是当前乃至今后相当长一段时期我县财政必须面临的主要矛盾。因此,必须切实加强支出管理,倡导勤俭理财,推进财政管理的科学化、精细化;严格按预算控制支出,特别是控制一般性支出的增长;改革和完善公务活动接待制度,严格差旅费、会议费等公用经费管理;对县党政机关出差、办会实行定点管理办法;严肃财经纪律,加大监管力度,厉行节约,勤俭办事,坚决反对铺张浪费和花钱大手大脚,真正把钱用在刀刃上,切实提高财政资金的使用效益。

() 创新管理机制,提高理财水平

继续推进部门预算管理改革,细化部门预算编制,提高预算编制的科学性和准确性;深化国库集中支付改革,规范集中支付方式,强化资金动态监管,确保财政资金安全高效运行;完善行政事业单位国有资产管理,规范资产调拨、核销程序,及时掌握国有资产变动情况;加强财政队伍建设,继续做好人才培养工作,改善人员结构,加强业务培训,夯实管理基础,不断提高理财水平。

各位代表,2012年财政工作任务艰巨,使命光荣我们将在县委、县政府的正确领导下,自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导,认真听取人民政协的意见和建议,以深入学习实践科学发展观为契机,切实贯彻我县“三会”精神,坚定信心,迎接挑战,攻坚克难,开拓进取,为全面完成2012年预算任务做出不懈努力!

 
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