工作报告

关于2013年昌江黎族自治县和县本级预算执行情况及2014年昌江黎族自治县和县本级预算草案的报告

作者 : 编辑 : 来源 :本站原创 发布时间 :2014-07-18 15:45:40

关于2013年昌江黎族自治县和县本级

预算执行情况及2014年昌江黎族自治县和

县本级预算草案的报告

——201436日在昌江黎族自治县第十四

人民代表大会次会议上

昌江黎族自治县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将2013年昌江黎族自治县和县本级预算执行情况及2014年昌江黎族自治县和县本级预算草案提请大会审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2013年昌江黎族自治县和县本级预算执行情况  

今年以来,在县委、县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下,全县各级财部门认真贯彻落实科学发展观,不断深化各项改革,努力增收节支,全县经济克服铁矿石和水泥产品市场价格低迷的影响,继续呈现较好的发展势头,财政预算收支目标和财政工作均取得了较好成绩。

(一)2013年预算执行情况

全县公共财政预算总收入268,919万元,其中:地方公共财政预算收入完成101,798万元,完成年度预算的102.6%,比上年增收17,291万元,增长20.5%(与上年完成数相比,下同)转移性收入167,121万元(其中省补助收入137,829万元,政府债券收入11,000万元,调入资金6,505万元,上年结余结转收入11,787万元)

全县公共预算总支出268,919万元。其中:地方公共财政预算支出244,288万元,增长1.72%,比上年增支4,128万元,完成年度预算的101%转移性支出24,631万元(其中上解省支出4,682万元,调出资金560万元,政府债券还本支出3,000万元年终结余16,389万元)

全县政府性基金总收入60,503万元,其中:全县地方政府性基金收入37,483万元,完成预算的104.2%增收27,212万元,同比增长264.9%基金转移性收入23,019万元(其中省基金补助收入8,950万元,调入资金 1,969万元,上年结余结转收入12,101万元)。全县政府性基金总支出60,503万元,其中:全县地方政府性基金支出36,638万元,同比增长108.7%完成预算的63.17%,基金转移性支出23,865万元(其中结转结余支出23,865万元)。

(二)2013年财政工作开展情况

一年来,我县财政经济运行面对种种困难和压力,财政部门始终围绕全县工作大局,在困难中谋发展,财政各项工作取得了新进展新成效。

1.积极采取应对措施,全力抓好财政收入工作。2013年上半年,财政部门面对宏观经济形势下行,铁矿石和水泥市场价格大幅下滑,主体税源增长乏力等不利形式,主动协调各征收部门,积极采取应对措施,及时分解落实收入任务,确保收入增长目标,财政收入形式得以在下半年得到明显好转,地方公共财政预算收入101,798万元,同比增长20.5%突破10亿元大关。一是加大清缴商业用地和储备地耕地占用税等应收税的征缴,提升服务性行业对税收收入增长的拉动力,全年服务性行业税收收入11,370万元,同比增长211.4%,对地方税收增量贡献率为102.5%,拉动地方税收增长10.3个百分点。二是建立项目投资督促工作机制,在减少预算指标下达环节的基础上,主动向项目单位通报项目资金执行情况,督促项目主管单位及时推进项目进展,加快项目支出进度,通过确保固定资产投资增量,带动建筑业税收同比增长53.07%,拉动税收收入增长8.03个百分点。三是加大对国有资源有偿使用、行政事业性收费等非税收入项目征缴,非税收入完成19,693万元,同比增收9,759万元,增收额占地方公共财政收入增收额的56.4%,是近几年非税收入完成情况最好的一年。

2.全力推进重点项目建设,服务经济发展大局。一是全力争取上级资金,扩大财政直接投资。进一步密切与上级部门联系,千方百计争取上级支持,2013年共争取上级财力性转移支付资金71,552万元,有效弥补我县建设资金不足的状况。二是完善财政扶持机制,加大对财政存量资金的清理工作力度,对各部门单位以往年度和当前结转结余资金全面清理,调整存量资金11,616万元用于“我为农民增收办实事”活动等15个新增支出项目,把财力集中用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节,提高财政资金使用效益,着力改善民生,增加城乡居民可支配收入,进一步增强消费对经济增长的拉动作用三是发挥财政职能,认真履行职责,推进财政性投资项目,进一步培植壮大财源税源,实时紧盯项目资金到位率和资金拨付率两项指标,主动协调各主管单位协力推进项目建设,发挥财政投资拉动经济效应。

3.着力建设“民生财政”,促进各项社会事业发展。全县民生支出19.11亿元,比上年增长1.4%,占地方公共财政支出的78.21% 一是各项民生工程得到持续推进。建立健全民生工程长效机制,切实加强督促检查,实施项目化管理,投入6.1亿元全部兑现了年初向社会公开承诺的十件民生实事突出保障了“我为农民增收办实事”等重点民生工程二是社会事业协调发展。坚持促进教育优先,全县教育支出42,587万元,增加3,371万元,增长8.6%,占公共财政预算支出的17.44%支持公办乡镇幼儿园建设,成立教育发展基金,促进我县教育事业蓬勃发展。医疗卫生支出16,372万元,启动城乡重特大疾病医疗救助,适应城乡居民多层次医疗服务需求,大力推动标准化村卫生室建设,让更多群众享受到医改带来的实惠社会保障体系不断健全。全县社会保障和就业支出22,790万元,比上年同期增长5.36%,新增支出1,160万元。新型城乡社会养老保险改革得到全面推进,城乡低保、五保供养标准进一步提高,困难群众基本生活得到有效保障。四是安排拨付1.7亿元推进保障性住房建设,建成保障性住房1,000套,实施农村危房改造1,800户。教有所学、住有所居、病有所医、老有所养的社会保障体系日渐完善。五是坚持统筹发展,强农惠农投入不断加大。坚持城乡统筹发展,加大三农投入,全力推进新农村建设。全县农林水事务支出40,760万元,新增支出5,350万元,比上年增长15.11%。整合利用各项财政支农资金,推进农业和农村发展建设,打造现代农业生产基地,创建特色农业品牌。深入实施农村综合改革,扎实推进村公益事业建设,实施村级公益事业一事一议项目建设43个,总投资2,399万元,受益群众6万人,农村生活基础设施进一步改善。落实发放惠农补贴资金15,728万元, “保民生,促和谐各项目标得到有效落实,促进社会和谐稳定。

4.强化绩效管理,深入推进财政机制改革。立足新形势新要求,不断推进改革创新机制,提升履职能力和财政管理科学化、精细化水平。一是持续推进预算制度改革。按照全面覆盖、统一规范的要求,在全县推行财政预算项目库改革,提高预算编制和执行的科学化、规范化、精细化水平,健全科学规范的财政收支绩效评价指标体系,探索建立事前绩效申报管理工作机制。二是继续深化国库集中支付、公务卡结算和政府集中采购等制度改革,建立健全现代财政国库管理改革。三是强化预算执行管理。全面清理历年结转结余的存量资金,强化结余结转资金管理与预算编制的有机结合,量资金,积极开展项目绩效评价,提高项目管理水平,提高财政资金使用效率。四是加强政府性债务管理,实时监测和控制地方政府新增债务,防范财政金融风险。2013年偿还政府性债务本息额14,384万元,偿债率4.51%。五是压缩行政开支,支持民生项目。认真落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定、省委二十条和县委十八条规定,严格控制预算支出,对全县各单位会议费、小车经费、办公设备零星购置费等一般性支出进行压缩和调整,累计3,378万元用于各项民生事业。严格控制“三公”经费支出,全县“三公”经费比上年减少1,859万元,同比下降24.82%。六是完善预算公开机制,规范预决算公开内容和程序,指导了全县190个行政事业单位进行部门预算公开,积极研究“三公”经费公开机制,接受人民群众监督。七是强化乡镇财政资金监管工作。进一步完善“村财站管”工作制度,建立昌江县乡镇财政资金监管信息通达、公开公示、抽查巡查等相关制度,对乡镇财政资金监管工作进行定期和不定期的监督,并实行目标细化考核评比,切实提高乡镇财政管理水平。八是加强政府采购管理,节约财政资金。利用海南省政府网站信息平台,发布政府采购招投标信息,吸引全国各地更多的货物供应商,尤其是货物生产产家直接参与竞标,降低政府采购成本,节约采购资金,增强了政府采购的公开透明度。2013年共实施政府采购项目310宗,采购金额7,133万元,比同类项目市场平均价节约资金154万元,节资率约2.1%

2013的财政工作成效是在宏观经济环境日趋复杂、财政收支矛盾日益加大的情况下取得的,来之不易。我县当前财政工作也存在诸多困难和问题:县域经济依然比较薄弱,财政收入结构不尽合理,财政稳定增收基础不够稳固;财政刚性支出需求不断增多,财力对上级财政依赖程度较高,财政收支矛盾仍然突出;公共财政体制尚不够健全,财政管理水平仍存在薄弱环节,财政资金使用效益仍需进一步提高。这些都需要通过今后不断发展和改革加以解决。

二、2014年全县预算安排情况

2014,财政部门要深入贯彻落实党的十八大精神,坚决落实县委、县政府的决策部署,积极发挥财政职能作用,不断优化支出结构,提高预算编制科学化、精细化管理水平,确保县委、县政府中心工作,重点项目和重大改革的落实,促进经济持续健康增长,支持“三农”和城乡统筹发展,切实保障和改善民生,推进生态文明建设,推进我县和谐社会发展,促进昌江经济社会又好又快发展。

2014年预算的主要指标安排如下:

全县公共财政预算总收入263,693万元,其中:地方公共财政预算收入117,071万元,比上年增长15%,增收15,273万元;转移性收入146,622万元(其中省补助收入117,933万元,政府债券收入11,000万元,上年结余结转收入16,389万元,调入资金1,300万元)全县公共财政预算总支出263,693万元,其中:地方公共财政预算支出257,083万元,转移性支出6,610万元(其中上解省支出4,110万元,偿还地方政府债券本金2,500万元),收支相抵平衡。

全县政府性基金收入为67,617万元,其中:地方政府性基金收入37,170万元,;省基金补助收入6,575万元;上年基金结余结转收入23,872万元,收入全部用于安排项目支出。全县政府性基金总支出67,617万元,收支相抵平衡。

2014年我公共财政预算安排严格贯彻中央八项规定精神,部门“三公经费”原则上实行“零增长”,单位的经常性工作经费支出在上年的基础上,剔除一次性项目工作经费后,根据部门的经费情况按不低于10%的比例压缩,重点保障为民办实事等民生项目支出,推进“两区一带一中心”建设,继续强化支农力度,推动经济结构调整优化。主要安排项目支出情况是:

(一)继续完善基础设施建设,夯实经济社会综合发展基础集中财力,投入33,310万元用于确保省、县重点项目及城镇基础设施建设,一是为重点项目建设提供坚实的资金保障,打造“两区一带一中心”的旅游产业布局,加快旅游产业基础设施建设,完善旅游配套设施。投入宝瑞森林公园一期工程(含宝瑞森林公园出入口综合服务区工程)2,500万元及昌化风情小镇建设1,125万元,昌江县旅游风情小镇建设300万元等;二是着力统筹城乡建设和管理,完善市政基础设施配套工作,加快完善城镇功能。投入内环路、环城西路、东文路、富安路、昌江大道与农村公路等道路建设及改造等主要市政、基础设施工程共13,849万元;三是贯彻落实县委县政府对国营红林农场属地化管理的十条支持扶持措施,地财投入1,500万元,用于红林农场安全饮水、污水处理、道路、危房建设和改造工程。四是扎实推进生态文明建设,巩固美丽昌江、幸福家园生态基础。安排绿化宝岛建设项目资金1,500万元,大力开展植树造林,提高全县森林覆盖率,实现绿色发展。

(二) 全力保障社会发展需求,以解决民生问题为根本,积极推进基本公共服务均等化,提高昌江人民幸福指数。

全县民生科目预算支出安排19.64亿元,占地方公共财政支出的的76.4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1教育支出43,643万元,比上年增加988 万元,增长2.32%。主要项目支出一是投入3,716万元用于推进义务教育均衡发展,改善农村义务教育学校基础薄弱学校办学条件,创建县级规范化学校14所;二是投入1,000万元启动昌江中学图书馆综合楼建设,推动昌江中学创建省一级规范化学校;三是整合资源,加大各镇中心校和幼儿园建设力度,投入3,052万元用于石碌镇中心幼儿园、十月田学校改造工程及中小学幼儿园视频监控平台等中小学校园建设;四是改善农村教师生活条件,安排偏远贫苦地区行政村以下农村小学教师生活补助180万元等。

2. 医疗卫生支出安排16,582万元,主要用于加快推进县、镇、村三级卫生医疗机构基础建设,完善公共卫生服务体系。其中中西医结合医院综合大楼投入3,000万元 ,村卫生室规范化建设、南罗卫生院综合楼新建和王下、昌城卫生院周转房建设等投入696万元;二是安排新农合配套资金420万元和城镇居民医疗保险配套资金92万元。

3. 社会保障支出安排22,548万元主要项目支出一是投入2,000万元,设立“昌江城乡特殊困难家庭特别救助专项资金”,解决因重特大疾病、意外伤害、意外事故等原因导致家庭特殊困难问题;二是投入3,126万元用于保障城乡低保、长寿老人、重度残疾人以及优抚对象抚恤待遇;三是分别投入4,228万元和2,200万元用于保障性住房建设和农村危房改造项目,加快推进保障性住房建设和农村危房改造工作;四是加快推进社会保障基础设施建设工作,安排配套资金550万元用于石碌中心敬老院和流浪未成年人救助保护中心建设,安排3,000万元用于殡葬改革及补贴项目经费,安排500万元用于石碌镇党员群众服务中心建设,农村饮水工程建设县级配套经费300万元等。

4. 城乡环保建设支出57,203万元,比上年增加14,423万元,增长33.72%。主要项目支出一是根据昌江县环境卫生管理站及镇村两级环卫队组建方案,投入2,533万元用于城乡环境卫生大整治、乡镇环卫站运营管理、设备购置和石碌城区2座垃圾转运站建设,抓好县城生活垃圾处理厂工程,建成城乡生活垃圾处理体系,实现城乡生活垃圾无害化处理,提升城镇管理水平和文明程度;二是狠抓生态文明建设,加快启动美丽昌江建设,投入美丽乡村建设1,000万元,市政各类绿化及维护工作经费755万元等,改善城乡宜居条件,着力提升发展品位。

(三)落实涉农资金投入,以推进现代新型农业发展为目标,促进农业增效、农民增收。农林水事务支出安排41,987万元,主要投入于一是加强农田水利基本建设,夯实农业生产生活发展基础。投入大广坝灌区昌江干渠系统斗渠工程1,900万元,冬修水利项目1,000万元,南罗水中小河流治理工程配套424万元,石碌水库中型灌区节水改造项目159万元等;二是加快发展生态农业基地建设,带动生态农业发展。三是拓宽渠道促进农民增收,安排2,000万元继续开展“我为农民增收办实事“活动,扶持农民发展生产,打造“一村一品”等特色产业,加快农民专业合作社发展。

(四)保障乡镇政权运行,以完善综合配套建设为基础,提升基层公共服务水平。安排用于保障乡镇工作运行的项目资金合计4,000万元。

(五)稳妥做好债务偿还,安排偿还政府性债务资金20,050万元以实时强化债务清理为重点,防范财政运行风险。

三、完成2014年财政预算任务的主要措施

为确保2014年收支预算和各项财政工作目标实现,财政部门着力抓好以下工作:

(一)认真落实积极财政政策,服务全县经济发展大局。围绕县委、县政府总体部署,着力扩投资上项目,促进经济发展提质增效。将服务经济发展和培植壮大财源有机统一,贯彻落实好促进经济平稳较快发展的要求,确保实现年度经济增长15%目标。一是以重点项目建设为抓手,加快经济发展步伐积极对上争取项目资金利用财政信用融资引导拉动民间社会投资,全力保障县委、县政府明确的重点项目建设资金的安排,为项目建设提供坚实的资金保障,推动重点项目建设,确保按序时进度完成重点项目建设目标任务,促进经济增长。二是加快新型工业发展以循环经济示范园区为平台,大力发展清洁能源,加快发展循环经济和高新技术产业,推动华盛节能环保技术改造工程,全面改造和提升传统产业,服务好核电项目建设工作和瑞图昌江生态建材等项目建设,积极培育新的经济增长点。三是服务新兴旅游产业发展,培育壮大开放型旅游服务业。将旅游业作为调整优化经济结构的主攻方向,大力培育以新兴旅游业为主导的开放型旅游服务业,按照“两区一带一中心”的旅游产业布局,加快创建棋子湾旅游度假区“玩海奇湾”和霸王岭旅游度假区“森林氧吧”品牌,打造配套完善、产业健全、自然和谐的“山水石碌、乐居福城”,带动昌化、七叉等美丽乡村建设,提升旅游城市品位。 

(二)继续坚持组织收入与争取资金并重,不断提高财政保障和促进发展两个能力建设。一是及时分解收入任务,细化任务,落实到各征收部门,加强组织协调促增收;加强对税收执行的跟踪分析,抓好重点行业、重点企业的税收征管,对税收征管中出现的问题主动协调、及时解决;加强非税收入征缴管理,密切联系非税收入执收部门,确保专项收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等非税收入及时足额入库;四是继续把争取政策和资金支持作为提高财政保障能力的重要措施,按照研究政策、夯实基础、明确目标、狠抓跑办的工作思路,扎实做好各项工作,多渠道、全方位地争取支持,努力使上级拨付我县的转移支付资金、专项资金保持较大增长。

(三)继续坚持以改善民生为根本,不断提升人民群众幸福指数。继续坚持保证重点、压缩一般的原则,积极调整和优化财政支出结构,打足预算,整合资金,着力解决好与人民群众切身利益密切相关的突出问题,把更多财政资源用于加强经济社会发展薄弱环节、用于改善民生和发展社会事业。一是重点支持民生规划和为民办实事项目,落实好省、县两级确定的民生十大实事项目的资金安排。将农垦民生项目纳入全县统筹安排,按照“体现民意、反映民意、贴近民意”的原则,切实解决好就业,居民农民增收、住房、安全饮水等群众最急需、最盼望、能办成的实事。二是统筹发展社会事业,大力推动基本公共服务均等化建设稳步提高社会保障水平,健全失地农民社会保障机制,重点做好重点项目被征地农民的社会保障工作。在保证各类社会对象生活费及时、足额发放的同时,进一步扩大保障范围,提高保障标准,设立双特救助资金,健全和完善特殊困难群众兜底救助制度,让每一个特殊困难家庭活得有尊严、过得有保障;积极推进县域义务教育均衡化发展建设,不断促进教育公平。积极支持公共卫生体系建设,加快推进村卫生室等医疗项目建设,切实提高医疗服务质量和水平,不断缩小城乡公共服务差距。积极落实政法和信访经费保障标准,为维护社会稳定,促进社会和谐提供有力保障。加大公共文化服务设施投入。支持科技创新服务体系建设。加快保障性住房建设。三是完善支农体系建设,全力以赴促进逐民增收。进一步增加对“三农”工作的投入,加大农业基础设施建设,发展高效农业,努力打造农村特色产业,推动农业产业化建设。继续深入开展“我为农民增收办实事”活动,落实扶持农民增收项目资金,深化农村综合改革,推进美丽乡村建设,开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作“规范管理年”活动,完善财政补贴农民资金一卡通发放管理,确保国家惠民政策落实到位。四是扎实推进生态文明建设。大力实施“绿化宝岛”等重点工程,夯实可持续发展基础以建立城乡生活垃圾分类处理体系建设和国家卫生县城创建工作为契机强化基层环卫设施配套和管理,深入开展文明大行动启动美丽昌江建设

(四)推进改革创新,提升财政科学化、精细化理财水平。以提高财政资金使用效益为目标,以加强管理基础工作和基层建设为重点,以推进体制机制创新为抓手,进一步提升财政管理水平。一是切实贯彻落实中纪委三次全会精神和省县纪委的有关规定,真正做到廉洁理财。严格要求财政干部认真遵守各项规章制度,加强党风廉政教育,切实党风廉政责任制,严格执行“一岗双责”,规范财政权力运行。二是深入推进财政管理制度改革。继续深化部门预算、政府采购、国库集中支付、预算绩效评价、公务卡制度等财政管理改革,提高预算编制和执行的科学化、精细化水平。继续推进财政项目库改革,健全科学规范的财政支出绩效评价指标体系,试行部门整体支出绩效综合评价,切实把绩效管理融入预算管理全过程。积极探索加强国有资产管理有效途径,确保国有资产保值增值并发挥效益。加强和改进财政监督。牢固树立财政大监督理念,建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的财政运行机制,加强财政专项资金检查,深化会计监督,规范财经秩序;巩固厉行节约成果,加强三公经费管理,降低行政成本;加强地方政府性债务管理,实行下令性债务统计报告制度,推行动态临近和全口径管理。在加强政府性债务统计的基础上,建立健全债务风险预警机制,为政府举债决策提供依据三是认真开展好群众路线教育实践活动,强化机关效能建设。深入贯彻执行中央八项规定、省委省政府二十条规定和县委县政府十八条实施意见,进一步强化干部作风建设、党风廉政建设,增强财干部服务意识,提高服务能力。坚持依法理财,依法稳步推进预算信息公开,主动接受人大、审计监督,自觉接受社会各界监督。

  各位代表,新的一年,全县财政工作的任务将更加繁重,改善民生和促进发展的使命将更加艰巨。我们将按照县委的统一部署,自觉接受县人大及其常委会的法律监督和工作监督,自觉接受县政协的民主监督,锐意进取,扎实工作,确保全年各项财政工作任务圆满完成,为建设美丽昌江、幸福昌江提供坚强有力的保障

 
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