工作报告

2013年白沙黎族自治预算执行情况及2014年白沙黎族自治县预算草案的报告

作者 : 编辑 : 来源 :海南省人大常委会 发布时间 :2014-07-31 09:56:05

关于2013年白沙黎族自治县预算执行

情况及2014年白沙黎族自治县预算草案

的报告

 

──2014年2月26日在白沙黎族自治县第十四届

人民代表大会第四次会议上

白沙黎族自治县财政局局长  何方长

 

各位代表:

我受县人民政府的委托,向大会报告我县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2013年全县财政预算执行情况

2013年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,县财政部门深入贯彻落实党的十八届三中全会精神,结合“集中整治庸懒散奢贪”专项工作,紧紧围绕 “三地一区”发展战略目标和第十四届人民代表大会第三次会议确定的目标,坚持以科学发展观为统揽,以构建公共财政体系为目标,以服务全县经济社会事业发展为重点,加强财政科学化精细化管理,深化财政体制改革,积极组织财政收入,努力优化支出结构,2013年地方公共财政收入突破2亿元,财政总支出超过了20亿元,较好完成了全年财政各项收支预算任务。

1、公共财政收入完成情况

2013年,全县地方公共财政预算收入完成25350万元,为年度预算的113.7%,比上年增收7052万元(指同口径对比数),增长38.5%。地方公共财政预算收入加上各项上级补助收入149853万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入8000万元、调入安排预算稳定调节基金10000万元、上年结余结转7400万元,全县公共财政总收入为200603万元。

2、公共财政支出完成情况

2013年,全县地方公共财政预算支出完成183511万元,完成年度预算的107%,比上年增支10637万元,增长6.2%。支出中主要科目都保持了持续增长,其中:公共安全支出11981万元,比上年增长13.9%;文化体育与传媒支出3664万元,比上年增长25%;医疗卫生支出11122万元,比上年增长23.3%;社会保障支出15447万元,比上年增长7.4%;住房保障14622万元,比上年增长13.5%;科学技术支出2237万元,比上年增长15.9%;农林水事务支出33920万元,比上年增长2.7%。加上专项上解支出3699万元,地方政府债券还本支出6997万元,安排预算稳定调节基金3000万元,全县公共财政总支出为197207万元。公共财政年终结余结转3396万元。

3、政府性基金收支完成情况

全县政府性基金预算收入完成11950万元,完成年初预算的71.2%(主要原因是受国有土地出让收入短收影响),比上年减收2971万元,下降19.9%,加上基金补助收入11019万元,上年结余结转收入5090万元,基金总收入28059万元。全县基金预算支出23775万元,完成年度预算的88.4%,(主要原因是受国有土地出让收入短收的影响,其支出未完成预算),比上年增支3336万元,增长16.3%,基金年终结余结转4284万元(主要是上级补助结转)。

(由于上级补助收入和上解支出在全县决算编制汇总后可能会有小的调整,财政总收入、总支出和年终结余也相应会发生一些变化,届时再向县人大常委会报告。)

二、2013年财政主要工作

1、狠抓收入组织,加强征管促增收

一是继续推行收入目标责任制。及时分解落实收入目标任务,坚持财税库联席会议制度,强化预算执行分析工作,定期或不定期召开重点税源分析座谈会,及时研究分析和解决收入征管中存在的困难和问题,建立信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制,及时掌握税收入库动态。二是坚持抓大不放小。开展全县税源调查工作,深入了解各行业税源情况和各企业运行情况,规范和加强全县税收征管工作,加强企业自觉纳税意识,突出做好对重点税种、重点行业和重点税源大户的监管工作,同时也加强对一些个体户和小税种的征收,大力挖掘税源,确保税款足额入库。三是应收尽收,强化收入征管。加大依法治税力度,着力挖掘增收潜力,堵塞税收漏洞,确保税收均衡入库。四是拓宽渠道,强化非税收入管理。切实加强对国有资产转让、经营收益、有偿使用收入等非税收入的征管。五是坚持协税护税。关注经济运行对组织收入的影响,加强对财政经济形势的研究,统筹财政收支执行,形成了协调互动、条块结合、齐抓共管的征管局面,增强组织收入的主动性和预见性。

2、发挥财政职能,服务经济促发展

全县各级财政部门紧紧围绕县委、县政府的决策部署,充分发挥财政职能作用,以服务县委、县政府中心工作为重点,千方百计筹措资金,为全县各项建设提供强有力的资金保障。一是高度重视和加强转移支付争取工作。认真分析研究国际旅游岛建设、海南西部开发建设、中部农民增收等政策,通过加大“三农”、科技、教育、医疗卫生、社会保障、环境保护等方面项目申报和汇报衔接力度,努力争取政策、项目和资金支持。2013年,共争取到上级一般性转移支付资金87486万元,比上年增加7794万元。争取到各类专项转移支付资金81386万元(含政府性基金11019万元,地方政府性债券资金8000万元),比上年增加3667万元,确保了我县各项建设支出的需求。二是全力支持县域经济发展。及时下拨各类资金117633万元,为住房保障、农林水、交通运输、城乡社区、教育、医疗卫生、社会保障与就业和城市基础设施建设等重点项目的实施和民生工程提供强有力的资金支持,带动地方经济与社会事业较快发展。三是大力支持中小企业发展。着手制定了《白沙黎族自治县财政扶持中小企业发展专项资金管理暂行办法》,并积极向上争取和从地方财政中安排中小企业发展专项资金共545万元,专门用于扶持我县中小企业发展,帮助中小企业做大做强,为我县涵养培植基础财源和骨干财源奠定了坚实的基础。

3、优化支出结构,普惠民生促和谐

坚持把民生支出放在首要位置,积极调整优化支出结构,大力推进普惠民生的项目建设,将地方公共财政新增财力的85%投入民生,民生支出得到了进一步保障。一是推进教育保障力度。拨付1988万元用于义务教育阶段和中等职业教育免学杂费补助,拨付253万元对全县农村义务教育阶段和中等职业教育家庭经济困难寄宿生进行补助,拨付1500万元用于县中整体搬迁,拨付1918万元用于乡镇和农场幼儿园建设及维修,拨付1067万元用于农村教师周转宿舍建设,拨付2788万元用于农村中小学校建设。二是推进社会保障和就业。拨付城乡居民低保资金4045万元,拨付城乡生活救助资金305万元,拨付城镇低收入住房困难家庭物价联动补贴31.52万元,安排9万元补贴3家平价商店(专区),切实保障城乡低收入人群的生活水平,拨付全县新型城乡社会养老保险资金956万元;认真落实促进就业的各项政策措施,安排就业补助资金490万元,拨付小额担保贷款贴息100万元。三是推进城乡医疗保障和卫生事业发展。拨付新型农村合作医疗资金2907万元,拨付城乡居民基本医疗保险资金796万元,拨付城乡医疗救助资金740万元,拨付基本公共卫生服务资金456万元,拨付公共卫生专项资金437万元,拨付基本药物制度改革资金231万元,拨付县医院门能力建设及设备购置资金655万元。四是推进保障性住房建设。2013年共筹措保障性住房建设和补贴资金12486万元:包括争取中央、省级专项补助9030万元、地方政府债券转贷资金2500万元、县级配套956万元,保证了我县保障性住房建设和补贴资金发放的顺利进行。五是严格执行各项惠民政策。2013年通过惠民“一卡通”发放到补贴对象手中的各项惠民资金达11118万元,惠及182542人次。主要有:退耕还林政策补助116万元,种粮农民农资、粮食综合直补746万元,良种补贴162万元,城镇廉租住房保障租赁补贴247万元,大中型水库移民后期扶持资金379万元,水库移民危房改造补助2001万元,农村危房改造补助1280万元,能繁母猪补贴137万元。

4、推进城乡统筹发展,倾心尽力助“三农”

继续坚持大力调整支出结构,将财力向“三农”倾斜。一是支持农村各项事业建设。拨付农业生产资料和技术补贴资金1045万元,拨付农村道路建设资金3303万元,拨付森林生态效益补偿资金1509万元,拨付农田水利建设资金4032万元,拨付农村人畜饮水安全资金756万元,拨付农村基础设施建设、生产发展资金6830万元,拨付农业综合开发资金1593万元。二是新农村建设成效显著。安排4000万元继续加强“美丽乡村”建设;大力实施“一事一议”村级公益事业建设奖补机制,共落实“一事一议”资金1400万元,2013年共有13个村庄实施了“一事一议”项目,涵盖了村路灯建设、道路硬化、供水工程、排污管道建设等农村生产、民生项目,已完成项目建设投资336万元,有力促进了我县农村各项事业的发展。

5、深化财政改革,创新管理求精细

一是预算管理改革加快推进。在编制财政公共预算时,同步编制了政府性基金预算,进一步细化了项目预算,规范基本支出和项目支出的编制程序,建立定额标准体系,增加预算编制的透明度;继续扩大预决算信息公开范围,同时做好“三公经费”公开准备工作。二是财政基础管理更加规范。全面推行国库单一账户体系为基础的国库集中支付制度,完成县直一级预算单位国库集中支付制度改革;启动乡镇国库集中支付制度改革工作,首批将5个乡镇纳入国库集中支付改革范围;开展了地方财政对外借款清查工作,摸清了我县地方财政历年来对外借款额,并制定了催缴欠款工作方案,确保我县财政资金的安全;继续扩大惠民补贴“一卡通”的发放范围,发放的补贴项目共由原来的61个增加到现在的73个;继续推行公务卡改革,2013年共有95家预算单位实行了公务卡改革,共办卡203张,公务支出刷卡消费金额73万元。三是继续加强项目评审工作,2013年,完成评审项目14个,评审总投资额9091万元,审减资金2236万元,大力提高了项目预算编制的科学性、准确性。四是盘活财政存量资金。按照盘活存量、优化增量、合理归并、整合使用的原则,统筹各种专项资金4100 万元,提高了财政资金使用效率,为白沙的绿色崛起提供正能量。五是规范政府采购监管。积极协调县编委,争取支持,设立了政府采购监督管理办公室,加强对政府采购的监管,解决了我县长期有办无管的局面。六是完善专项资金管理方式。进一步修改完善《财政专项资金管理办法》,严格各类专项资金拨付程序和要求,保证资金及时到位并做到专款专用。七是加大财政监督工作力度。开展了对预算单位的财务管理、会计核算、财政资金使用情况、是否存在挪用专项资金、是否使用假发票、收费项目标准和范围是否合法、票据使用是否合规、经费使用是否按预算执行及是否存在账外设账和私设“小金库”等问题的专项监督检查。八是加大绩效评价工作力度。2013年,邀请会计师事务所选取我县社会公众普遍关心、具有较大社会影响力的2个重点乡村道路建设项目开展绩效评价。同时,要求4家预算单位对本单位所涉及的11个建设项目开展绩效自评工作,通过绩效评价使我县财政支出绩效的理念得到初步确立,使用财政资金的责任意识明显增强,资金使用效益得到了进一步提高。九是强化会计管理工作。加强对全县会计队伍的培训,全面提高会计人员素质,还开展了我县农村财会人员培训班,培训学习财政支农政策、涉农法律法规、财务会计基础知识和基础技能等,提升了我县农村财务人员的会计知识。同时,组织力量对重点单位进行会计法执行情况的检查,进一步完善会计监督约束制度,夯实了我县会计基础。

各位代表,2013年,我县的财政工作取得了一定成绩,但我们也清醒地认识到,财政工作仍面临一些问题和困难,主要表现在:一是财政收入结构还不够合理,财政收入质量有待进一步优化;二是财政收支矛盾依然突出,财政促发展、保民生、保运转的压力较大;三是预算编制的科学性还需进一步提升;四是财政规范化管理还需进一步提高;五是政府性债务管理工作仍需进一步加强;六是公务卡改革力度还需进一步加大等。对于这些问题,我们将认真听取代表和委员的意见和建议,采取有效措施,逐步加以解决。

三、2014年财政预算安排(草案)

2014年预算安排的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观、党的十八届三中全会精神、党的群众路线教育实践活动及县委、县政府对财政工作的各项要求,紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,按照“绿色财政、民生财政、效益财政、活力财政、规范财政”要求,积极发挥财政职能作用,主动服务白沙经济建设,促进经济增长和结构调整;优化支出结构,加大民生投入,促进区域、城乡协调发展;坚持依法理财和“统筹兼顾、增收节支”的方针,从严控制一般性支出,提高财政资金使用绩效,为推动白沙科学发展、实现绿色崛起提供扎实的财力支持。

预算安排遵循的原则是:“积极稳妥、有保有压、收支平衡、不列赤字”。各项支出按照:“一保工资、二保工作、三保项目”的顺序安排,优先保证基本支出预算,视财力情况兼顾项目支出预算。项目支出预算按照轻重缓急排序,集中财力优先保证重点民生规划的落实,优先保证县委、县政府确定的重点项目,不留下硬缺口。

按照上述指导思想和原则,拟定2014年预算指标如下:

全县地方公共财政预算收入29153万元,比上年增长15%,其中:税收收入预算16035万元,比上年增长19.4%。非税收入13118万元,比上年增长10.1%。加上上级补助收入142892万元,调入安排预算稳定调节基金3000万元,上年结余结转3396万元,财政总收入178441万元。

全县地方公共财政预算支出安排172895万元,其中三项法定支出:教育33140万元,增长1.5%;科技2281万元,增长2%;农林水事务34920万元,增长2.9%;主要支出科目:文化体育与传媒3953万元,增长7.9%;社会保障与就业16033万元,增长3.8%;医疗卫生11957万元,增长7.5%;节能环保2447万元,增长17%;国土资源2009万元,增长4.4%;交通运输4377万元,增长4.5%;预备费2500万元,上解支出3396万元,财政总支出176291万元。财政结余结转2150万元。

2014年,全县地方基金预算收入11668万元,下降2%(主要原因是预计今年的土地出让收入比上年有所减少),加上上级基金补助收入7720万元,上年结余结转收入4284万元,基金总收入23672万元。全县基金预算支出21690万元,其中:安排社会保障支出1193万元,增长88%,安排农林水事务支出384万元,增长49%。基金年终结余结转1982万元。

四、2014年财政主要工作

2014年,我们将针对财政经济运行中的突出问题,扎实有效地开展财政工作,力求在支持转变经济发展方式上取得新进展,在保障和改善民生上取得新成效,在财政改革和发展上取得新业绩。具体抓以下几个方面的工作:

1、强化收入征管,确保完成年度收入任务

一是加强与税务部门的沟通和配合,全面掌握全县税源分布情况,对重点税源企业实施重点跟踪监控管理,及时了解税源增减变动情况,稳固支柱产业-建安业的税收来源,加强耕地占用税、契税征管,跟踪房地产开发项目税源,规范税收秩序,确保应收尽收。二是明确任务,强化征收手段,加大综合治税工作力度,有针对性地分析经济发展和税源变化情况,认真排查税源,及时掌握动态税源,积极寻找新的收入增长点。三是抓好国有资产管理。重点跟踪县糖烟酒公司、县水泥厂、县七坊商店、县水果加工厂改制处置的资产收入。四是重点加强土地出让金、城市基础设施配套费、政府性基金、行政性收费、罚没收入等各项收入的管理,确保我县财政收入总量持续增长。

2、优化支出结构,继续做好保障和改善民生工作

一是坚持统筹兼顾,合理调度财政资金,优化支出结构。坚持把维护好、实现好、发展好人民群众的利益作为财政工作的出发点和落脚点,推进基本公共服务均等化,优先保障“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、保障性住房等重点民生支出,严格压缩 “三公”经费支出,降低行政运行成本,加大民生投入力度,切实把有限的资金用在促进发展、改善民生方面。二是加强财政资金支出科学调度水平,确保县委、县政府中心工作及重点项目和重大改革资金落实,按照集中财力办大事的总体要求,对内容相近或交叉的项目资金,积极整合使用,切实解决项目资金多头管理、使用分散、优势不集中、重点不突出的问题。三是建立健全财政支出绩效评价考核办法,选择社会普遍关注的重点项目或重点民生支出领域,大力开展财政绩效评价,切实加强和提高财政资金的使用监管和效益。四是严格财政支出管理,加快资金拨付进度,切实增强支出的及时性、均衡性和有效性,提高预算执行水平。          

3、不断深化财政改革,提升财政管理水平

积极探索改进工作、提高效率的新举措。一是深化预算管理改革。继续深化细化全县部门预算,提高部门预算的科学性和透明度,大力推进部门预算编制改革,提高综合预算编制水平,逐步推进财政预算管理综合绩效考评工作,强化综合绩效考评与部门预算编制有效衔接,逐步将综合绩效考评结果运用到预算安排中,提高财政管理水平。积极推进预算信息公开工作,拓宽预算信息公开渠道和形式,主动接受人大、审计和社会各界监督,着力打造阳光透明财政。二是深化国库集中收付制度改革,在巩固深化县直预算单位改革的基础上,稳步向乡镇延伸。深入推进“公务卡”制度改革,扩大全县行政事业单位实行“公务卡”结算范围和比例,健全公务卡强制结算目录。三是深入推进政府投资评审、重大项目招投标、政府采购等管理改革和加强对各类专项资金的监督管理,确保资金使用规范、安全、有效。四是建立覆盖所有政府性资金运行的全程监督管理机制,强化乡镇财政监管职责,加强财政违法责任追究。树立“大监督”理念,转变单纯检查为主的工作方式,将监督的重心转移到监管和督促上面,强化部门和单位财政性资金的日常监管职责,做到监督跟着资金走,提高资金的使用效益。

4、加强地方政府性债务管理,积极防范财政风险

一是大力清理规范违法违规融资担保行为,健全债务风险预警机制,完善政府性债务统计分析制度,加强政府性债务全口径管理和动态监控。二是切实做好年度偿债预算安排,统筹安排化债资金,有序推进政府还贷债务、政法机关基础设施建设债务化解工作。三是在控制财政风险的前提下,继续支持有还款能力的项目,避免资金链断裂。

5、加强单位自身建设,切实提高财政管理规范化水平

一是健章立制,规范管理。根据当前财政工作的需要,始终把加强财政制度建设放在重要位置,逐步建立和完善财政工作机制,做到以制度管人,以制度管事,以制度管物,推动财政各项工作迈上规范化管理轨道。2014年已着手制定《各股室工作职责及主要工作程序运行规程》和财政目标考核办法。二是加强教育培训,建立激励机制。鼓励干部职工参加学历教育、职称教育培训,有计划地开展财政系统人员的业务知识培训工作,进一步提高财政队伍的业务素质和整体工作水平。三是做好开展党的群众路线教育实践活动专项工作,进一步整顿工作纪律,改进工作作风,牢固树立为人民服务宗旨。四是继续开展创先争优活动和创建“学习型、服务型”机关活动,进一步规范工作程序,提高工作质量,增强财政服务效能。  

各位代表,2014年,全县财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,深入贯彻落实党的群众路线教育实践活动精神,主动服务经济社会发展大局,大力保障和改善民生,开拓进取,乘势而上,扎实工作,为圆满完成全年财政目标任务而努力奋斗!

 

 
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