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海南省人大常委会办公厅2016年度部门决算公开说明

作者 :编辑 :刘远发来源 :海南省人大常委会办公厅发布时间 :2018年02月09日

 

海南省人大部门 2016 年决算公开目录           

一、 海南省人大部门主要职能及部门决算单位构成

二、 海南省人大部门 2016 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、 海南省人大部门 2016 年度部门决算情况说明

四、 名词解释

一、部门概况

1.部门主要职能

海南省人民代表大会是海南省的国家权力机关,在本省行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行,依照法定权限通过和发布决议,审查和决定地方经济建设、公共事业建设等计划。

海南省人大常委会是海南省人民代表大会的常设机关,依法对本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作实施监督,促进依法行政 、公正司法。履行监督工作的具体内容是,听取和审议省人民政府、省高级人民法院和人民检察院有关专项工作报告;审查和批准决算,听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告,听取和审议审计报告;开展省人大常委会执法检查工作;开展特定问题检查;开展专题询问;撤职案的审议和决定;承办省人大常委会和主任会议交办的其他事项。受理人民群众来信来访,向常委会领导报告来信来访中提出的重要决议和反映的重要问题,并负责催办督办。

2.部门决算单位构成

海南省人民代表大会共设2个专门委员会(法治委员会、财政经济委员会)、海南省人民代表大会常务委员会下设8个正厅级工作委员会(法制工作委员会、内务司法工作委员会,财政经济工作委员会、民族宗教工作委员会、华侨外事工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、环境资源工作委员会)和四个综合办事机构(办公厅、选举任免联络工作室、研究室、信访办公室)。

2.部门决算单位构成

纳入省人大部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位:海南省人大部门本级和下属事业单位海南省人大常委会机关信息中心和《海南人大》编辑部。

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见正文附件)

2. 收入决算表(见正文附件)

3. 支出决算表(见正文附件)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表(见正文附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于海南省人大常委会办公厅 2016 年度收入支出决算总体情况说明
    海南省人大部门2016年度部门决算收入总计4248.34万元,其中:财政拨款收入4219.97万元;其他收入28.38万元(为预算单位取得的银行利息收入、同级部门委托项目收入等)。年初结转和结余111.75万元。支出总计4258.15万元,其中:一般公共服务支出3362.98万元;教育支出58.46万元;社会保障和就业支出562.97万元;医疗卫生和计划生育支出67.93万元;住房保障支出205.81万元;结余分配0.24万元。年末结转和结余101.71。

与2015年度(4331.4万元)相比,预算收入减少83.06万元,下降1.92%。主要原因是继续实行厉行节约政策,主动减少预算收入。

支出总计4258.15万元,与2015年度(4327.21万元)相比,减少69.06万元,下降1.6%。主要原因:是继续实行厉行节约政策,严把支出关,在完成工作的同时,做好支出控制。

(二)关于海南省人大常委会办公厅 2016 年度收入决算情况说明
    本年收入合计4248.34万元,其中:财政拨款收入4219.97万元,占99.33%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入28.38万元,占0.67%。

(三)关于海南省人大常委会办公厅 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计4258.15万元,其中:基本支出2990.7万元,占70.23%;项目支出1267.45万元,占29.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)关于海南省人大常委会办公厅 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海南省人大部门2016年度财政拨款收入4219.97万元,与2015年度相比,增加22.88万元,增长0.55%。主要原因:。

财政拨款支出4231.53万元,与2015年度相比,增加5.63万元,增长0.13%。主要原因:主要原因是人员增加及有一次性项目等因素变动经费增加。

(五)关于海南省人大常委会办公厅 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

海南省人大部门2016年度一般公共预算财政拨款收入4219.97万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海南省人大部门2016年度一般公共预算财政拨款支出4231.53万元,占本年支出合计的99.37%。与2015年度(4225.9万元)相比,财政拨款支出增加5.63万元,增长0.13%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

海南省人大部门2016年度一般公共预算财政拨款支出4231.53万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类) 支出3336.37万元,占78.85%; 教育支出(类) 58.46 万元,占 1.38% ;社会保障和就业(类) 支出562.97万元,占13.3%; 医疗卫生与计划生育(类) 支出67.93万元,占1.61%; 住房改革(类) 支出205.81万元,占4.86%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

海南省人大部门2016年度财政拨款支出年初预算为4703万元,支出决算为4231.53万元,完成年初预算的89.73%。决算数小于预算数的主要原因:是在完成工作计划的同