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海南省人大常委会办公厅本级2020年度部门决算(本级汇总表见文后附件表格链接)

作者 :编辑 :系统管理员来源 :海南人大网发布时间 :2021年08月30日

海南省人大常委会办公厅本级2020年度部门决算

目  录

第一部分 海南省人大常委会办公厅概况............... 3

一、部门职责..................................... 3

二、机构设置..................................... 3

第二部分 海南省人大常委会办公厅2020年度部门决算公开表  3

一、收入支出决算公开表........................... 3

二、收入决算公开表............................... 3

三、支出决算公开表............................... 3

四、财政拨款收入支出决算公开表.................... 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........ 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........ 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表...... 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.... 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表. 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表   3

第三部分  海南省人大常委会办公厅2020年度部门决算情况说明  4

一、收入支出决算总体情况说明...................... 4

二、收入决算情况说明............................. 5

三、支出决算情况说明............................. 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明.................. 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.... 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明... 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........ 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....... 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........ 10

十二、预算绩效情况说明.......................... 11

十三、其他重要事项情况说明....................... 11

第四部分  名词解释.............................. 13

第一部分  海南省人大常委会办公厅部门概况

一、单位职责

海南省人民代表大会是海南省的国家权力机关,在本省行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行,依照法定权限通过和发布决议,审查和决定地方经济建设、公共事业建设等计划。海南省人大常委会是海南省人民代表大会的常设机关,依法对本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作实施监督,促进依法行政 、公正司法。履行监督工作的具体内容,是听取和审议省人民政府、省高级人民法院和人民检察院有关专项工作报告;审查和批准决算,听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告,听取和审议审计报告;开展省人大常委会执法检查工作;开展特定问题检查;开展专题询问;撤职案的审议和决定;承办省人大常委会和主任会议交办的其他事项。受理人民群众来信来访,向常委会领导报告来信来访中提出的重要决议和反映的重要问题,并负责催办督办。

二、机构设置

海南省人民代表大会共设3个专门委员会(法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会)、1个常委会,海南省人民代表大会常务委员会下设8个正厅级工作委员会(法制工作委员会、内务司法工作委员会,财政经济工作委员会、民族宗教工作委员会、华侨外事工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、环境资源工作委员会)和四个综合办事机构(办公厅、选举任免联络工作室、研究室、信访办公室)。

第二部分 海南省人大常委会办公厅2020年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

第三部分海南省人大常委会办公厅2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计5,195.97万元,与2019年度4,577.25万元相比,收入、支出总计各增加618.72万元,增长13.52%。主要原因:是新增加海南自由贸易港建设等项目资金。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数相等。年初结转结余101.46万元,主要是财政应返还额度资金及全国人大转来的全国人大代表活动经费,较2019年度决算数95.84减少5.62万元,下降5.86%,主要原因是应返还额度资金减少。结余分配0.00万元,与2019年度决算数相等,年末结转结余465.03万元,主要是财政应返还额度资金及中央转来的全国人大代表活动经费,较2019年度决算数108.03万元增加357万元,增长(下降)330.46%,主要原因是主要原因是新增海南自由贸易港立法建设等项目,根据合同约定,需在下一年度第一季度才能支付余款,这是导致财政应返还额度比上一年度增加的原因。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计5,094.51万元,其中:财政拨款收入5,066.86万元,占99.46%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入27.65万元,占0.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,730.95万元,其中:基本支出3,503.27万元,占74.05%;项目支出1,227.68万元,占25.95%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计5,103.93万元。与2019年度4,485.71万元相比,财政拨款收入、支出总计各增加618.22万元,增长13.78%。主要原因是新增加海南自由贸易港建设等项目资金。

财政拨款年初结转结余37.07万元,主要是要是财政应返还额度,较2019年度33.12万元决算数增加3.95万元,增长11.93%。

财政拨款年末结转结余422.62万元,主要是要是财政应返还额度,较2019年度年末37.07万元决算数增加385.55万元,增长1040.06%,主要原因是新增的海南自由贸易港立法建设等项目,因按合同规定,项目尾款支付,需在下一年度。这是导致财政应返还额度比上一年度增加的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,681.31万元,占本年支出合计的91.72%。与2019年度4,485.71万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加195.6万元,增长4.36%,主要原因是主要原因是新增加海南自由贸易港建设等项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,681.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3954.25万元,占84.47%;社会保障和就业(类)支出394.76万元,占8.43%;卫生健康支出(类)125.72万元,占2.69%;住房保障(类)支出206.58万元,占4.41%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,066.86万元,支出决算为4,681.31万元,完成年初预算的92.39%。其中:

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2,776.21万元,支出决算为2,776.21万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

 (2)一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为414.02万元,支出决算为89.74万元,支出决算为126.81万元,完成年初预算的141.32%。决算数大于预算数的主要原因:事业单位人员编制增加,导致财政供养人员资金增加。

3一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算为421.47万元,支出决算为421.47万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

4一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。

年初预算为335.52万元,支出决算为206.44万元,完成年初预算的61.53%。决算数小于预算数的主要原因是在按照合同约定,新增项目的尾款支付至下一年度第一季度完成,且在完成工作计划的同时,继续实行厉行节约。

 5一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。

年初预算为126.83万元,支出决算为126.83万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数。

6一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)(不含下拨市县经费)。

年初预算为87.97万元,支出决算为87.97万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数

7一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)(不含下拨市县经费)。

年初预算为502.07万元,支出决算为208.52万元,完成年初预算的41.53%。决算数小于预算数的主要原因是有新增项目按合同约定,尾款支付需在下一年度验收合格之后才能支付,且在完成工作计划的同时,继续实行厉行节约。

8社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费死亡抚恤(项)

年初预算为394.76万元,支出决算为394.76万元((其中,归口管理的行政单位离退休经费60.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出236.54万元,职业年金35.23万元,死亡抚恤62.16万元)。共完成年初预算的100%。决算数等于预算数

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政和事业单位医疗(项)

年初预算为125.72万元,支出决算为125.72万元,共完成年初预算的100%。决算数等于预算数

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和购房补贴(项)。

年初预算为206.58万元,支出决算为206.58万元(其中住房公积金203.03万元,购房补贴3.55万元),共完成年初预算的100%。决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出3,503.26万元,其中:人员经费2,944.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费559.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出相等。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相等。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为153.00万元,支出决算为17.85万元,完成预算的11.67%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算15.99万元,占89.58%;公务接待费支出决算1.86万元,占10.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。因受疫情影响,全年安排因公出国(境)团组全部取消,导致支出为零。

2.公务用车购置及运行费支出15.99万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出15.99万元,主要用于公务车辆运行及维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少12.01万元,下降42.89%。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约经费使用。

3.公务接待费支出1.86万元,其中:

国内接待费支出1.86万元,国内公务接待24批次,接待169人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少3.14万元,下降37.2%。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,严控接待费用

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,省人大常委会办公厅组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目9个,共涉及资金1178.04万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“代表活动”等9个项目开展了部门评价,涉及资金1,613.49万元。从评价情况来看,按照项目任务、项目绩效管理目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等,对各项指标进行综合打分,工作进展顺利,产生了较好的社会效益。并从部门整体支出、收入、执行及调整等事项分析,安排结构合理、运行稳健,在部门投入、过程、产出、工作和社会效益等方面都取得较好成绩。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

“代表活动”项目自评得分为97分,项目评价工作组按照项目任务、项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价, 本项目绩效目标与已进行的实际情况对比分析,项目的各项定量指标已按计划实施,有的已超额完成,工作进展顺利,产生了较好的社会效益。发现的主要问题及原因:执行进度不均衡,预算支出经济分类年中有调整。下一步改进措施:一是严把项目预算关,编细编全项目支出经济分类;二是进一步督促项目预算执行进度,提高预算完成率。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度海南省人大常委会办公厅机关运行经费559.02万元,比年初预算722.69万元减少163.67万元,降低22.65%。主要原因是:主要原因是:一是受疫情影响,出差调研以及会议的费用减少;二是执行八项规定,厉行节约,减少费用支出。

(二)政府采购支出情况。

2020年度海南省人大常委会办公厅政府采购支出总额86.22万元,其中:政府采购货物支出86.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。·

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆8辆,其中:从车辆种类说明:轿车7辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车1辆、其他车型0辆。从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车3辆(含执法、调研、老干部用车、接待等)

价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

年末无在建工程。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十五)一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十六)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(十七)一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项):反映各级人大立法方面的支出。

(十八)一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):反映各级人大开展监督工作的支出。

(十九)一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(二十)一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十一)一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

(二十二)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)反映各部门安排的用于培训的支出。

(二十三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

(二十四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(二十六)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二十七)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十八)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附表格链接

2-海南省人大常委会办公厅(本级).xls

3-(代表活动)财政支出目绩效评价报告.pdf

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