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《海南人大》编辑部2020年度部门决算(编辑部汇总表见文后附件表格链接)

作者 :编辑 :系统管理员来源 :海南人大网发布时间 :2021年08月30日

《海南人大》编辑部2020年度部门决算

目  录

第一部分  《海南人大》编辑部部门概况.............. 3

一、部门职责..................................... 3

二、机构设置..................................... 3

第二部分 《海南人大》编辑部部门2020年度部门决算公开表  3

一、收入支出决算公开表........................... 3

二、收入决算公开表............................... 3

三、支出决算公开表............................... 3

四、财政拨款收入支出决算公开表.................... 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........ 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........ 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表...... 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.... 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表. 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表   3

第三部分  《海南人大》编辑部部门2020年度部门决算情况说明  4

一、收入支出决算总体情况说明...................... 4

二、收入决算情况说明............................. 5

三、支出决算情况说明............................. 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明.................. 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.... 8

八国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.... 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......... 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...... 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....... 10

十二、预算绩效情况说明.......................... 11

十三、其他重要事项情况说明....................... 11

第四部分  名词解释.............................. 13

第一部分  《海南人大》编辑部部门概况

一、部门(单位)职责

严格按照国家新闻出版总署规定的办刊宗旨和编辑方针,保质保量地按时完成相应的选题、组稿、内部审核、审稿、编辑加工、校对和发行等编辑出版工作任务;宣传全国人大会议、省人大会议召开盛况和有关法治建设情况;积极开展宣传报道省委中心工作和省人大及其常委会中心工作;按照省人大常委会工作计划、立法计划,以及发展规划等工作计划,充分调动期刊资源,宣传好省人大及其常委会法治建设等工作;根据省人大常委会机关工作需要,对省人大及其常委会、常委会机关及各工委的工作开展情况进行新闻采编、报道,向读者宣传立法、代表选举、执法检查、视察、监督等方面工作内容和成效,展现人大代表的风采;按照省人大常委会机关的要求,对海南人大网站和人大月刊微信公众号内容进行更新;加强编辑队伍人才培育和建设,组织编辑人员参加行政和行政主管机构及行业组织的理论和业务培训,不断提高和增强编辑队伍的政治素质、专业素养和业务能力;严格按照国家新闻出版总署期刊编辑出版质量体系标准要求,从政治、学术、编辑、出版四大环节保障期刊的质量,增强期刊在人大系统的知名度和美誉度,梳理良好的形象,以促进期刊的影响力;积极配合行政主管部门、行业主管部门及行业组织的工作,完成年度检验、期刊综合质量考评、编校质量考评及好作品评选工作;加强与兄弟单位及相关单位的合作交流,建立畅通的对外交流平台,加强对外形象的宣传和服务推广工作,以促进信息共享、经验分享和资源整合,培育良好的媒体协作机制,并在此过程中扩大月刊的知名度。

二、机构设置

《海南人大》编辑部,没有下属单位,其内设机构只有《海南人大》编辑部。

第二部分 《海南人大》编辑部2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

第三部分  《海南人大》编辑部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计182.19万元,与2019年度198.91万元相比,收入、支出总计各减少16.72万元,下降8.41%。主要原因:严格执行八项规定,厉行节约使用经费。使用非财政拨款结余14.21万元,较2019年度决算数0万元增加14.21万元,主要原因是《海南人大》编辑部是公益二类事业单位,财政拨款资金只有60%,增加的事业基金弥补的是其公用经费不足部分。年初结转结余0.00万元,较2019年度5万元决算数减少5万元,下降100%,主要原因是年度预算执行进度完成,无财政应返还额度结转下年使用。结余分配0.00万元,,与2019年度决算数相等。年末结转结余0.00万元,与2019年度决算数相等。

二、收入决算情况说明
本年收入合计167.99万元,其中:财政拨款收入167.99万元,占100%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计182.19万元,其中:基本支出82.55万元,占45.31%;项目支出99.64万元,占54.69%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计167.99万元。与2019年度185.04万元相比,财政拨款收入、支出总计各减少)17.05万元,下降9.21%。主要原因:一是主要原因是《海南人大》编辑部是公益二类事业单位,财政拨款资金只有60%,二是严格按照八项规定,厉行节约使用经费。

财政拨款年初结转结余0.00万元,与2019年度决算数相等。

财政拨款年末结转结余0.00万元,与2019年度年末决算数相等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出167.99万元,占本年支出合计的92.21%。与2019年度185.04万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少17.05万元,下降9.21%,主要原因是:《海南人大》编辑部是公益二类事业单位,财政拨款资金只有60%,二是严格按照八项规定,厉行节约使用经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出167.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出151.41万元,占90.13%;社会保障和就业(类)支出9.03万元,占5.37%;卫生健康支出(类)2.74万元,占1.63%;住房保障(类)支出4.81万元,占2.86%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.99万元,支出决算为167.99万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)。

年初预算为51.77万元,支出决算为51.77万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)(不含下拨市县经费)。

年初预算为99.64万元,支出决算为99.64万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数

3社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费

年初预算为9.02万元,支出决算为9.02万元((其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出6.71万元,职业年金2.31万元)。共完成年初预算的100%。决算数等于预算数

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为2.74万元,支出决算为2.74万元,共完成年初预算的100%。决算数等于预算数

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为4.81万元,支出决算为4.81万元,共完成年初预算的100%。决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出68.35万元,其中:人员经费66.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相等。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,与2019年度相等。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.66万元,支出决算为0.89万元,完成预算的53.61%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.89万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.89万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.89万元,主要用于公务车辆运行及维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.77万元,减少46.39%。主要原因是严格遵守八项规定,厉行节约使用经费。

3.公务接待费支出0.00万元,

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,《海南人大》编辑部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金99.64万元,自评覆盖率达到100%。

办刊项目自评得分为94分。项目具有明确的目标,资金到位及时,并制定了科学的实施计划,项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行。项目进展顺利,已按计划完成,有效提高省人大机关工作效率,具有较好的经济和社会效益。发现的主要问题及原因:执行进度不均衡。下一步改进措施:加快工作进度,争取按序时进度完成项目工作

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

本单位属于事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2020年度 《海南人大》编辑部政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆;从车辆使用情况说明:其他用车1辆(调研、老干部用车等等)。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末无在建工程。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附表格链接

2-《海南人大》编辑部.xls

3-(海南人大办刊)财政支出目绩效评价报告.pdf

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