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2021年海南省人大常委会代表和会议综合服务中心部门预算

作者 :编辑 :杨小涵来源 :海南人大网发布时间 :2021年02月07日

  目录

  第一部分  海南省人大常委会代表和会议综合服务中心概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

  第二部分  海南省人大常委会代表和会议综合服务中心2021年部门预算表

  一、 财政拨款收支总表

  二、 一般公共预算支出表

  三、 一般公共预算基本支出表

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表

  五、 政府性基金预算支出表。

  六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

  七、 部门(单位)收支总表

  八、 部门(单位)收入总表

  九、 部门(单位)支出总表

  十、 项目支出绩效信息表

  第三部分  海南省人大常委会代表和会议综合服务中心2021年部门预算情况说明

  第四部分   名词解释

  第一部分  海南省人大常委会代表和会议综合服务中心概况

  一、 主要职能: 做好海南省人民代表大会常务委员会代表和会议综合服务保障工作。负责省人大代表网上履职、省人大常委会备案审查、省人大预算联网监督等平台建设相关工作。负责《海南人大》杂志编纂和发行相关工作,负责省人大代表履职培训、人大相关会议服务保障等工作。

  第二部分  海南省人大常委会代表和会议综合服务中心2021年部门预算表

  第三部分  海南省人大常委会代表和会议综合服务中心2021年部门预算情况说明

  一、关于海南省人大常委会代表和会议综合服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

  海南省人大常委会代表和会议综合服务中心(部门或单位)2021年财政拨款收支总预算459.12万元。其中,收入总计459.12万元,包括一般公共预算本年收入459.12万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计459.12万元,包括一般公共服务支出407.38万元、社会保障和就业支出22.39万元、卫生健康支出11.9万元、住房保障支出17.45万元。

  二、关于海南省人大常委会代表和会议综合服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  海南省人大常委会代表和会议综合服务中心系新成立的预算单位,无上年数据可比较。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出407.38万元,占88.73%;社会保障和就业支出22.39万元,占4.88%;卫生健康支出11.9万元,占2.59%;住房保障支出17.45万元,占3.8%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  海南省人大常委会代表和会议综合服务中心(部门或单位)系新成立的预算单位,无上年数据可比较。

  三、关于海南省人大常委会代表和会议综合服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

  海南省人大常委会代表和会议综合服务中心2021年一般公共预算基本支出为255.92万元,其中:

  人员经费214.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金;

  公用经费41.61万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、印刷费、邮电费及资本性支出。

  四、海南省人大常委会代表和会议综合服务中心2021年“三公”经费预算情况说明

  (一)海南省人大常委会代表和会议综合服务中心(部门或单位)2021年一般公共预算“三公”经费预算数为7.65万元,其中:

  因公出国(境)经费0万元。公务用车购置及运行费7.65万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.65万元),公务车保有量2辆,计划购置0辆。公务接待费0万元。

  (二)海南省人大常委会代表和会议综合服务中心(部门或单位)2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

  因公出国(境)经费0万元。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),。公务接待费0万元。

  五、关于海南省人大常委会代表和会议综合服务中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

  海南省人大常委会代表和会议综合服务中心(部门或单位)无政府性基金预算拨款。

  六、关于海南省人大常委会代表和会议综合服务中心2021年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,海南省人大常委会代表和会议综合服务中心(部门或单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省人大常委会代表和会议综合服务中心2021年收支总预算459.12万元。

  七、关于海南省人大常委会代表和会议综合服务中心2021年收入预算情况说明

  海南省人大常委会代表和会议综合服务中心(部门或单位)2021年收入预算459.12万元,全部为经费拨款收入459.12万元。

  八、关于海南省人大常委会代表和会议综合服务中心2021年支出预算情况说明

  海南省人大常委会代表和会议综合服务中心2021年支出预算459.12万元,其中:基本支出255.92万元,占55.74%;项目支出203.2万元,占44.26%。

  九、其他重要事项的情况说明:

  (一)政府采购情况

  2021年海南省人大常委会代表和会议综合服务中心无政府采购预算。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日,海南省人大常委会代表和会议综合服务中心有公务用车2辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2021年海南省人大常委会代表和会议综合服务中心11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算447.89万元、无政府性基金。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

  九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

  十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款预算总表
部门/单位:     金额单位:万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 459.12 一、本年支出 459.12 459.12  
一般公共预算拨款收入 459.12  一般公共服务支出 407.38 407.38  
政府性基金预算拨款收入    外交支出      
     国防支出      
     公共安全支出      
     教育支出      
     科学技术支出      
     文化旅游体育与传媒支出      
     社会保障和就业支出 22.39 22.39  
     社会保险基金支出      
     卫生健康支出 11.90 11.90  
     节能环保支出      
     城乡社区支出      
     农林水支出      
     交通运输支出      
     资源勘探工业信息等支出      
     商业服务业等支出      
     金融支出      
     援助其他地区支出      
     自然资源海洋气象等支出      
     住房保障支出 17.45 17.45  
     粮油物资储备支出      
     国有资本经营预算支出      
     灾害防治及应急管理支出      
     预备费      
     其他支出      
     转移性支出      
     债务还本支出      
     债务付息支出      
     债务发行费用支出      
     抗疫特别国债安排的支出      
     社会保险基金支出      
二、上年结转   二、结转下年      
 (一)一般公共预算拨款          
 (二)政府性基金预算拨款          
收入总计 459.12 支出总计 459.12 459.12  

一般公共预算支出表
            金额单位:万元
支出功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合    计 459.12 255.92 203.20
201     一般公共服务支出 407.38 204.18 203.20
  01   人大事务 407.38 204.18 203.20
    50 事业运行 204.18 204.18  
    99 其他人大事务支出 203.20   203.20
208     社会保障和就业支出 22.39 22.39  
  05   行政事业单位养老支出 22.39 22.39  
    05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.39 22.39  
210     卫生健康支出 11.90 11.90  
  11   行政事业单位医疗 11.90 11.90  
    02 事业单位医疗 11.90 11.90  
221     住房保障支出 17.45 17.45  
  02   住房改革支出 17.45 17.45  
    01 住房公积金 17.45 17.45  

一般公共预算支出表
            金额单位:万元
支出经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合    计 255.92 214.30 41.61
301     工资福利支出 214.32 211.82 2.50
  01   基本工资 66.67 66.67  
  02   津贴补贴 28.29 28.29  
  07   绩效工资 62.98 62.98  
  08   机关事业单位基本养老保险缴费 22.39 22.39  
  10   城镇职工基本医疗保险缴费 11.90 11.90  
  12   其他社会保障缴费 3.26 1.26 2.00
  13   住房公积金 17.45 17.45  
  14   医疗费 0.88 0.88  
  99   其他工资福利支出 0.50   0.50
302     商品和服务支出 36.54 2.42 34.11
  01   办公费 3.00   3.00
  02   印刷费 0.30   0.30
  07   邮电费 3.42 2.42 1.00
  11   差旅费 2.00   2.00
  13   维修(护)费 3.00   3.00
  16   培训费 3.05   3.05
  26   劳务费 0.50   0.50
  27   委托业务费 1.00   1.00
  28   工会经费 2.91   2.91
  29   福利费 2.00   2.00
  31   公务用车运行维护费 7.65   7.65
  99   其他商品和服务支出 7.70   7.70
303     对个人和家庭的补助 0.06 0.06  
  09   奖励金 0.06 0.06  
310     资本性支出 5.00   5.00
  02   办公设备购置 5.00   5.00

一般公共预算“三公”经费支出表
                      金额单位:万元
2020年预算数 2021年预算数
合计 因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
            7.65   7.65   7.65  

政府性基金预算支出表
            金额单位:万元
支出功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合    计      
             

政府性基金预算“三公”经费支出表
                      金额单位:万元
2020年预算数 2021年预算数
合计 因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
                       

收支预算总表
      金额单位:万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 459.12  一、一般公共服务支出 407.38
二、政府性基金预算拨款收入    二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入    三、国防支出  
四、财政专户管理资金收入    四、公共安全支出  
五、事业收入    五、教育支出  
六、上级补助收入    六、科学技术支出  
七、附属单位上缴收入    七、文化旅游体育与传媒支出  
八、事业单位经营收入    八、社会保障和就业支出 22.39
九、其他收入    九、社会保险基金支出  
     十、卫生健康支出 11.90
     十一、节能环保支出  
     十二、城乡社区支出  
     十三、农林水支出  
     十四、交通运输支出  
     十五、资源勘探工业信息等支出  
     十六、商业服务业等支出  
     十七、金融支出  
     十八、援助其他地区支出  
     十九、自然资源海洋气象等支出  
     二十、住房保障支出 17.45
     二十一、粮油物资储备支出  
     二十二、国有资本经营预算支出  
     二十三、灾害防治及应急管理支出  
     二十四、预备费  
     二十五、其他支出  
     二十六、转移性支出  
     二十七、债务还本支出  
     二十八、债务付息支出  
     二十九、债务发行费用支出  
     三十、抗疫特别国债安排的支出  
     三十一、社会保险基金支出  
本年收入合计 459.12 本年支出合计 459.12
上年结转   结转下年  
收入总计 459.12 支出总计 459.12

部门收入总表
                      金额单位:万元
部门(单位)
代码
部门(单位)
名称
资金性质
小计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合    计 459.12   459.12                
118 省人大常委会办公厅 459.12   459.12                
118002 海南省人大常委会代表和会议综合服务中心 459.12   459.12                

部门支出总表
            金额单位:万元
支出功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
合    计 459.12 214.30 41.61 203.20
201     一般公共服务支出 407.38 162.56 41.61 203.20
  01   人大事务 407.38 162.56 41.61 203.20
    50 事业运行 204.18 162.56 41.61  
    99 其他人大事务支出 203.20     203.20
208     社会保障和就业支出 22.39 22.39    
  05   行政事业单位养老支出 22.39 22.39    
    05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.39 22.39    
210     卫生健康支出 11.90 11.90    
  11   行政事业单位医疗 11.90 11.90    
    02 事业单位医疗 11.90 11.90    
221     住房保障支出 17.45 17.45    
  02   住房改革支出 17.45 17.45    
    01 住房公积金 17.45 17.45    

项目支出绩效信息表
              金额单位:万元
单位名称 项目名称 预算执行率权重(%) 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 本年绩效指标值 绩效度量单位 本年权重 指标方向性
118002-海南省人大常委会代表和会议综合服务中心 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 10.00      严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 5 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 10 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 100 % 22.5 正向指标
46000021R000000006642-养老保险 10.00 18.47 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 5 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 10 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 100 % 22.5 正向指标
46000021R000000006643-职业年金 10.00 0.00 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 10 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 5 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 100 % 22.5 正向指标
46000021R000000006644-医疗保险 10.00 9.81 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 5 % 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 10 22.5 反向指标
46000021R000000006646-失业保险 10.00 0.58 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 10 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 5 % 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 100 % 22.5 正向指标
46000021R000000006647-工伤保险 10.00 0.46 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 5 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 10 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 100 % 22.5 正向指标
46000021R000000006656-其他工资福利支出 10.00 0.88 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 5 % 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 10 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 100 % 22.5 正向指标
46000021R000000006663-住房公积金 10.00 18.34 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 10 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 5 % 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 100 % 22.5 正向指标
46000021T000000002777-办刊 10.00 117.27  1、《海南人大》月刊;计划全年印刷出版12期月刊,每期发行(赠阅)18300册,年度共发行219600册; 2、海南人大网站:完成每年人大会议和常委会的每次会议新闻编辑上传报道、常委会领导和机关有关活动新闻采编上传报道、市县人大报道。 产出指标 数量指标 劳务人次 2000 人/次 5 正向指标
产出指标 数量指标 发行杂志数量数 219600 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 读者满意度 90 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 印刷册数 219600 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 完成办刊及发行任务 90 % 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 项目资金节约率 3 % 5 反向指标
46000021Y000000000001-信息系统运行维护 10.00 104.23 1、保障海南省人大常委会机关信息化相关信息系统日常维护、客户服务、运行监控,确保系统的正常运行,以便省人大机关相关各项业务的正常开展; 2、对现有的信息系统基础资源进行监控和管理,及时掌据信息系统现状和配置信息,反映信息系统资源的可用性性情况和健康状况,创建一个可控的IT环境,保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 90 % 10 正向指标
产出指标 质量指标 800台硬件维护数量 780 台/套 20 正向指标
产出指标 质量指标 8台安全接入防火墙等设备 7 台/套 20 正向指标
产出指标 质量指标 4台服务器安全稳定运行 3 台/套 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 省人大机关信息系统正常运转开数硬件维护数量 350 20 正向指标
46000021Y000000006662-其他公用支出 10.00 41.92 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 效益指标 经济效益指标 “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% 100 % 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 运转保障率 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 10 22.5 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ 5 % 22.5 反向指标

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