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关于2011年海南省和省本级预算执行情况及2012年海南省和省本级预算草案的报告

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作者 :编辑 :来源 :未知发布时间 :2012年08月27日

—— 2012 2 9 在海南省第四届人民代表大会第五次会议上

海南省财政厅

各位代表:

受省政府委托,向大会报告 2011 年全省和省本级预算执行情况及 2012 年全省和省本级预算草案,请予审议,并请省政协委员和其他列席人员提出意见。

一、 2011 年海南省和省本级预算执行情况

2011 年,面对复杂严峻的国内外经济形势,在省委的正确 领导下,全省各级政府认真贯彻落实科学发展观,牢牢抓住主题主线,全力促进经济平稳较快发展,努力维护社会和谐稳定,国际旅游岛建设迈出了新步伐、取得了新成就。在此基础之上,各级 财政部门圆满完成全年预算任务,财政改革与发展成效显著,实 现了 十二五 财政工作的良好开局。

(一)预算执行情况

1. 全省预算执行情况

全省公共财政(指一般预算,下同)总收入 866.9 亿元,增收 193.5 亿元,增长 28.7% (与 2010 年决算数相比,下同)。其中,全省地方公共财政收入 340.1 亿元,增长 25.5% ,完成预算的 104.6% ;转移性收入 526.8 亿元,包括中央补助收入 406.6 亿元、调入资金 5.7 亿元、调入预算稳定调节基金 14.9 亿元、上年结余结转收入 70.6 亿元、地方政府债券收入 29.0 亿元。全省公共财政总支出 866.9 亿元,增支 193.5 亿元,增长 28.7% 。其中,全省地方公共财政支出 779.4 亿元,增长 34.1% ,完成预算的 106.4% (指调整后的年度预算,下同);转移性支出 87.5 亿元,包括上解中央支出 1.0 亿元、预算稳定调节基金支出 18.6 亿元、调出资金 2.6 亿元、结余结转 65.3 亿元(比 2010 年减少 5.3 亿元,下降 7.5% ,占公共财政总支出的比重由 10.5% 下降到 7.5% )。

全省政府性基金总收入 374.7 亿元,增收 65.7 亿元,增长 21.2% 。其中,全省地方政府性基金收入 287.4 亿元,增长 2.4% ,完成预算的 82.0% (主要是受房地产调控政策影响,国有土地出让金收入短收 69.0 亿元);转移性收入 87.3 亿元,包括中央补助收入 16.4 亿元、调入资金 2.6 亿元、上年结余结转收入 68.3 亿元。全省政府性基金总支出 374.7 亿元,增支 65.7 亿元,增长 21.2% 。其中,全省地方政府性基金支出 302.4 亿元,增长 27.4% ,完成预算的 85.3% ;转移性支出 72.3 亿元,全部为结余结转资金。

全省地方公共财政收入和地方政府性基金收入合计为 627.5 亿元,增长 13.7% 。全省地方公共财政支出和地方政府性基金支出合计为 1,081.8 亿元,增长 32.1%

2. 省本级预算执行情况

省本级公共财政总收入 595.2 亿元,增收 128.8 亿元,增长 27.6% 。其中,省本级地方公共财政收入 113.0 亿元,增长 21.3% ,完成预算的 101.8% ;转移性收入 482.2 亿元,包括中央补助收入 406.6 亿元、市县上解收入 9.9 亿元、调入资金 3.5 亿元、调入预算稳定调节基金 5.5 亿元、上年结余结转收入 27.7 亿元、地方政府债券收入 29.0 亿元。省本级公共财政总支出 595.2 亿元,增支 128.8 亿元,增长 27.6% 。其中,省本级地方公共财政支出 238.9 亿元,增长 39.9% ,完成预算的 112.0% ;转移性支出 356.3 亿元,包括上解中央支出 1.0 亿元、补助市县支出 315.8 亿元、调出资金 0.4 亿元、地方政府债券转贷支出 14.0 亿元、预算稳定调节基金支出 10.0 亿元、结余结转 15.1 亿元(比 2010 年减少 12.6 亿元,下降 45.6% ,占公共财政总支出的比重由 5.9% 下降到 2.5% )。

省本级政府性基金总收入 99.3 亿元,增收 41.8 亿元,增长 72.5% 。其中,省本级地方政府性基金收入 65.9 亿元,增长 52.3% ,完成预算的 100.6% ;转移性收入 33.4 亿元,包括中央补助收入 16.4 亿元,调入资金 0.4 亿元,上年结余结转收入 16.6 亿元。省本级政府性基金总支出 99.3 亿元,增支 41.8 亿元,增长 72.5% 。其中,省本级地方政府性基金支出 31.3 亿元,增长 16.0% ,完成预算的 61.3% ;转移性支出 68.0 亿元,包括补助市县支出 36.1 亿元,结余结转 31.9 亿元。

省本级地方公共财政收入和地方政府性基金收入合计为 178.9 亿元,增长 31.2% 。省本级地方公共财政支出和地方政府性基金支出合计为 270.2 亿元,增长 36.7%

3. 公共财政预算收支的主要特点

一是三级公共财政收入平稳较快增长,省和市县财政实力进一步增强。 全年中央级收入 349.7 亿元,增长 35.8% ;省本级收入 113.0 亿元,增长 21.3% ;市县级收入 227.1 亿元,增长 27.7% 。其中,海口市和三亚市地方公共财政收入分别突破 60.0 亿元和 50.0 亿元; 18 个市县和洋浦经济开发区的公共财政收入均保持了两位数以上的增幅,白沙县公共财政收入突破亿元大关,至此全省 18 个市县公共财政收入全部上亿。这是在上年全省地方公共财政收入增长 52.1% 的较高基数上实现的平稳增长,是全省上下共同努力的结果。

二是克服房地产调控政策的不利影响,公共财政收入结构保持合理。 在全省地方公共财政收入中,税收收入完成 295.7 亿元,增长 24.7% ,占 87.0% ,略低于上年同期 0.5 个百分点,但高于全国平均水平(截至 11 月为 79.6% )约 7.4 个百分点;非税收入完成 44.4 亿元,增长 31.1% ,占 13.0% 。在房地产业对税收贡献率明显下降的情况下,税收收入仍然保持了较高占比,反映出省委、省政府调结构、促发展措施得力、成效显著。

三是公共财政支出进度明显加快,均衡性有所改善。 省委、省政府高度重视支出进度问题,多次召开专题会议并开展支出督查工作;各级财政部门严格预算支出管理,建立健全支出管理长效工作机制。 1—11 月,全省地方公共财政支出 628.5 亿元,完成预算的 85.8% ,增长 45.1% ,比上年同期快 4.9 个百分点。每个季度支出占全年支出的比重分别为 15.7% 24.5% 22.2% 37.6% ,最后 1 个月支出 150.9 亿元,占全年财政支出的比重由上年的 27.1% 下降到 19.4% ,支出均衡性有所改善。

四是公共财政支出结构持续优化,重点支出保障有力。 公共财政支出七成以上用于惠民生和促发展。全省民生支出 546.9 亿元(按照财政部统计口径包括教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障支出、文化体育、农林水事务、节能环保、交通运输、城乡社区事务、粮油物资储备、地震灾后恢复重建等 11 个科目的支出),增长 33.5% ,占公共财政支出的 70.2% ;地方新增财力的 60.5% 投入重点民生建设。全省用于促进新型工业、金融、信息产业和商业服务业等行业发展的公共财政支出 53.9 亿元,增长 39.8% ,有力推进了一批重点项目建设。此外,省财安排的教育、科技和支农等三项支出均达到法定增长要求。其中,拨付 22.0 亿元,用于教育支出,增长 38.9% ;拨付 1.6 亿元,用于科技支出,增长 24.0% ;拨付 12.3 亿元,用于支农支出,增长 47.8% 。上述三项支出均高于省本级公共财政经常性收入 23.2% 的增长速度。

(二)地方税收收入的完成情况

2011 年,税务部门紧抓收入不放松,严征细管,圆满完成 了收入任务。 13 个地方和地方分享的税种中,除增值税、营业税和契税增幅低于 10% 外,其余 10 个税种均实现两位数以上的较高增幅。从三次产业的税收贡献看,第一产业(农林牧渔业)贡献税收 1.8 亿元,同比增长 151.4% ,占 0.6% ,占比较上年提高 0.3 个百分点;第二产业(包括建筑业和工业)贡献税收 79.0 亿元,同比增长 38.0% ,占 26.7% ,占比较上年提高 2.6 个百分点;第三产业(包括房地产业和不含房地产业的其他服务性行业)贡献税收 214.9 亿元,同比增长 19.9% ,占 72.7% ,占比较上年下降 2.9 个百分点。其中,房地产业、服务性行业、建筑业和工业等 4 大主要行业对地方税收的贡献情况是:

受国家房地产调控政策影响,房地产业对税收的增量贡献率大幅下降。 全省房地产业税收完成 117.7 亿元,同比增长 13.1% ,占地方税收的 39.8% ,对税收的增量贡献率为 23.3% ,比上年同期下降 39.7 个百分点。

受国际旅游岛政策带动,服务性行业的税收规模明显扩大,对税收的增量贡献率已跃居行业之首。 全省服务性行业税收完成 97.2 亿元,同比增长 29.4% ,占地方税收的 32.9% ,对税收的增量贡献率为 37.7% ,比上年同期提高 18.2 个百分点。

固定资产投资增势强劲,带动建筑业快速发展,建筑业对税收的增量贡献率稳步上升。 全年固定资产投资完成 1611.4 亿元,同比增长 36.2% ,高于全国同期平均水平约 12 个百分点。全省建筑业税收完成 43.9 亿元,同比增长 34.5% ,占地方税收的 14.9% ,对税收的增量贡献率为 19.2% ,比上年同期提高 8.9 个百分点。

新型工业、战略性新兴产业和高新技术产业的发展有力拉动工业税收的增长,工业对税收的增量贡献率创历史新高。 由于财政体制的原因,我省工业企业提供的以增值税、企业所得税为主体的税收贡献主要集中在中央,地方获益相对较小。全口径工业税收全年完成 269.2 亿元,增长 37.4% 。其中,中央级收入 234.1 亿元,增长 36.6% ;地方级收入 35.1 亿元,增长 42.8% ,占地方税收的 11.9% ,对税收的增量贡献率为 17.9% ,比上年同期提高 11.3 个百分点,创近 10 年来历史新高。

(三)财政运行的主要成效

1. 下力气落实国际旅游岛建设政策,为财政经济发展创造有利条件。 旅客购物退免税政策试点顺利实施。三亚、海口离岛免税店先后开业,全年实现销售收入达 10 亿,引发旅游购物新热潮,政策效应初步显现。支持国际旅游岛先行试验区建设。拨付 9 亿元,注资省国际旅游岛开发建设有限公司,支持国际旅游岛投融资平台建设和运作。竞猜型体育彩票 飞鱼 上市销售,销售金额 0.5 亿元。争取中央加大对我省财政补助力度,中央转移支付资金达 406.6 亿元,增长 27.6% 。其中,落实中央在基础设施、生态建设等方面给予海南西部开发投资政策成效突出,争取到中央专项补助 15.1 亿元, 6.8 亿元公益性项目国债转贷剩余本金转为拨款。

2. 谋举措促进经济发展方式转变,推动经济平稳较快增长。 坚持投资和消费共进,发展和转型同步,产业和区域并举,持续增强全省财政经济发展后劲和活力。 加大政府公共投资,带动社会投资快速增长。 转下达中央预算内投资 35.2 亿元,带动省和市县配套资金及社会投资 51.0 亿元,支持保障性住房、城镇化发展、节能减排以及政权基础设施建设;争取财政部代理发行地债 29.0 亿元,其中 18.2 亿元支持病险水库、污水管网、垃圾处理设施和保障性住房等建设,拉动市县配套和社会投资 308.0 亿元。

增加城乡居民收入,拉动消费需求增长。 拨付 3.0 亿元,提高省直财政供养人员(含离退休人员)工资性收入,带动居民即期消费;拨付 2.1 亿元,开展家电下乡和摩托车下乡补贴,鼓励购置和以旧换新家电产品 49.8 万台、摩托车 8.0 万辆,拉动市场销售 16.4 亿元,受惠家庭达到 31.5 万户。

支持产业结构调整,打造我省产业特色。 着力支持新型工业、战略性新兴产业和高新技术产业发展,努力提升工业和现代服务业的规模和质量。其中,从省工业发展资金中拨付 0.3 亿元,参股设立海南信息产业投资基金,带动电信科技和信息产业发展;从产业发展资金中拨付 0.3 亿元,为汉能、英利等企业提供贷款贴息,支持其技术改造;拨付 0.6 亿元,扶持物流、大型文化旅游区等现代服务业发展,推动旅游业转型升级;拨付 0.5 亿元,支持澄迈生态软件园、三亚创意产业园区建设和高新技术企业发展。 拨付 1.2 亿元,用于科技研发和成果转化,支持热带特色产业发展。 大力扶持中小企业发展和农村金融。其中,拨付 1.1 亿元,扶持中小企业开拓国际市场和 80 家外经贸企业专业化发展;拨付 0.6 亿元,为 428 家中小企业提供担保贷款贴息,新增担保贷款 22.9 亿元,创造 10,340 个就业岗位;拨付 0.4 亿元,支持农信社深化改革,奖励在信贷投放和农村金融服务等方面作出突出贡献的金融机构。

促进区域协调发展,释放县域经济活力。 省对市县补助支出 315.8 亿元,增长 27.0% 。其中,省对市县均衡性转移支付 38.4 亿元,增长 35.8% ;县级基本财力保障机制转移支付 7.5 亿元,增长 11.6% ;调整工资转移支付 39.3 亿元,与上年持平;专项转移支付 170.1 亿元,增长 52.9% 。这些转移支付既促进了市县加快经济发展,又引导和鼓励市县加大对社会保障、医疗卫生、农林水和环境保护等民生投入,增强了市县基本公共服务能力。

3. 惠民生推动和谐社会建设,发展成果更多惠及百姓。 全面 落实《海南省基本公共服务均等化重点民生项目发展规划( 2011 —2015 年)》 (下称《民生规划》),围绕 学有所教、劳有所得、老有所养、病有所医、住有所居 的目标,大力保障和改善民生,使百姓生活更加幸福、更有尊严。 优先扶持教育,促进教育事业均衡发展。 教育支出 26.2 亿元,加上补助市县支出 20.4 亿元,共 46.6 亿元,增长 59.0% 。其中,拨付 0.7 亿元,新建、改扩建 46 所公办乡镇中心幼儿园,新增学龄前儿童学位 1.3 万个;拨付 16.8 亿元,提高义务教育公用经费标准,重建和加固 264 所中小学校舍 43.9 万平方米达到抗震标准,支持 8 所思源学校建设,让 1.8 万名边远、少数民族和贫困地区孩子接受良好教育;拨付 3.2 亿元,重点支持中职学校基础能力建设,发放中职学生国家助学金,减免城乡家庭经济困难和涉农专业中职学生学费,受益学生 10.6 万人次;拨付 2.9 亿元,重点支持 4 所本科高校重点学科、教学实验平台建设和人才培养,发放高校学生国家奖(助)学金,受益学生 3.9 万人次;化解农村义务教育债务 4.0 亿元,通过财政部考核验收。

实施积极就业政策,促进就业和创业。 就业支出 1.1 亿元,加上补助市县支出 1.2 亿元,共 2.3 亿元,增长 15.0% 。其中,拨付 0.3 亿元小额担保贷款贴息,撬动小额担保贷款 3.5 亿元(含农村妇女小额担保贷款),扶持近 1 万人自主创业和再就业,间接带动 3 万人实现就业;拨付就业专项补助资金 1.8 亿元,提供公益性岗位近万个,培训城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、高校毕业生等 7.7 万人。

提标扩面,进一步提高社会保障水平。 社会保障支出 36.2 亿元,加上补助市县支出 16.1 亿元,共 52.3 亿元,增长 35.5% 。其中,拨付 1.1 亿元,按照 130 / 人月的基础养老金标准全面实施城镇居民养老保险制度,确保全省符合条件的 5.4 60 周岁以上城镇居民及时足额领取养老金;拨付 3.6 亿元,将新农保基础养老金从 55 / 人月提高至 70 / 人月,惠及 57.2 60 周岁以上的农村老人;拨付 1.8 亿元,发放物价联动补贴和临时生活补贴,惠及城乡低保、重点优抚对象以及大中专学生共计 354.5 万人次;拨付 1.0 亿元,新建、扩建托老院和敬老院 19 所,进一步提高养老服务水平。

推进医药卫生体制改革,全面提升医疗卫生服务能力。 医疗卫生支出 10.2 亿元,加上补助市县支出 20.1 亿元,共 30.3 亿元,增长 57.8% 。其中,拨付 23.3 亿元,完成我省三年医改计划投入 72 亿元的目标,并将基本公共卫生服务人均经费标准从 15 / 年提高到 25 / 年;拨付 3.3 亿元,推进公立医院服务体系建设,支持三亚等市县开展公立医院改革试点;拨付 11.3 亿元,将新农合和城镇居民医保财政补助标准从 120 / 人年提高到 200 / 人年,参保率超过 90% ,政策范围内住院费用报销比例从 50% 提高到 70% 左右,缓解百姓看病难、看病贵问题。

加快保障性住房建设力度,缓解中低收入人群住房困难。 保障性住房支出 8.7 亿元,加上补助市县支出 9.4 亿元,共 18.1 亿元,增长 25.7% ,带动社会投资 156.6 亿元,开工建设廉租住房、公共租赁房、经济适用房、限价商品房和垦区、棚户区及农村危房改造 15.4 万套,竣工 7.1 万套,受益 31.0 万人。

此外,财政还加大对文化体育、环境保护和交通运输等与人民群众生活密切相关的民生支出。 支持公共文化体育事业发展,满足百姓日益增长的文化需求。 文化与体育事业支出 4.2 亿元,加上补助市县支出 1.9 亿元,共 6.1 亿元,增长 52.5% 。其中,拨付 1.1 亿元,支持中西部地区基层公共文化服务体系建设,支持省、市县图书馆和文化馆免费对外开放,开展农村 一村一月一场 公益电影放映,加大 农家书屋 建设,丰富百姓文化生活;支持环海南岛国际公路自行车赛等大型体育赛事,扩大国际旅游岛知名度;推进省歌舞团、省民族歌舞团等文化事业单位转企改制,出台《关于支持文化产业加快发展的若干政策》,助推文化产业加快发展。

保护生态环境,支持生态省建设。 节能环保支出 5.2 亿元,加上补助市县支出 11.3 亿元,共 16.5 亿元,增长 28.9% 。其中,拨付 2.6 亿元,将重点公益林管护补偿标准从 14 / 亩提高到 17 / 亩,确保 688.5 万亩天然林和 867.3 万亩省级重点公益林得到有效管护,提高林分质量;拨付 6.5 亿元,支持污水和垃圾处理设施建设及运营,新增 5.4 万吨 / 日污水处理能力,增强垃圾收集和转运能力。

支持交通基础设施建设,提高路网通行能力。 交通运输支出 39.0 亿元,加上补助市县支出 5.7 亿元,共 44.7 亿元,增长 139.0% 。其中,拨付 20.9 亿元,支持洋浦 1 小时交通圈、海屯高速、文昌航天发射场配套道路、文昌清澜大桥、国道 G223 和西线高速公路部分路段等公路项目建设;拨付 12.7 亿元,及时偿还公路建设债务本息;拨付 2.1 亿元,建设 327.3 公里 农村公路 、改造 66 座公路危桥和 5 乡镇客运站等

4. 增投入惠 三农 ,促进农业增产、农民增收和农村发展。 农业支出 24.2 亿元,加上补助市县支出 48.4 亿元,共 72.6 亿元,增长 20.6% 加大农田水利基础设施建设,大力促进农业生产。 拨付 13.8 亿元,重点支持红岭水利枢纽建设,对 234 座重点小 型病险水库除险加固,新增、恢复和改善灌溉面积 35 万亩;拨付 0.8 亿元,调整和优化农业种养结构,扶持龙头企业、农民专业合作社和优势特色农业发展;拨付 1.9 亿元,为 55.3 万名农户和渔民提供农业保险,发放小额贷款和扶贫贷款补贴,撬动社会资金和贷款约 120 亿元。

支持 菜篮子 建设,提高农产品供给保障能力。 拨付 2.6 亿元,支持常年瓜菜基地建设,新增瓜菜设施大棚 2.5 万余亩;拨付 1.0 亿元,支持生猪生产和猪肉储备,稳定猪肉价格;拨付 0.5 亿元,带动社会投资 2.5 亿元,新增瓜果菜产品预冷库容量 5.1 万吨。

落实惠农补贴政策,促进农民增收。 拨付 16.0 亿元,发放农机具购置补贴、良种补贴、农资综合直补和粮食直补等各项惠农补贴,受益农民约 465 万人次;拨付 0.8 亿元,退耕还林 60 万亩,为近 8 万户退耕农户提供种苗、肥料支持和技术指导。

促进农村社会事业加快发展,改善农民生产生活条件。 拨付 1.4 亿元,推进村级公益事业 一事一议 财政奖补建设,受益 120 万人次;拨付 1.5 亿元,建设 111 宗农村饮水安全工程,受益 35.5 万人;拨付 0.3 亿元,支持农村沼气建设,解决 0.5 万户农村居民生活用沼气问题。

5. 调体制保运转促发展,省与市县政府间分配关系进一步理顺。 2011 年是我省实行现行财政体制的最后一年。经过近五年努力, 一般性转移支付体系得以完善,逐步建立起均衡性转移支付规模稳定增长机制,优化转移支付结构,提高专项转移支付资金使用效益,市县收入规模不断跨上新台阶,省级财政宏观调控能力明显增强,为筹措资金加强全省重点基础设施建设、保护生态环境和解决民生热点问题创造了有利条件。自 2009 年财政部建立县级基本财力保障机制以来,我省已连续 3 年获得财政部奖励。其中, 2011 年获得中央奖励资金 5.9 亿元。

6. 重管理促改革,财政科学化精细化管理水平得到提升。 顺应公共财政预算管理体制要求,构建由公共财政综合预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的政府复式预算框架体系。继续扩大国库集中支付改革、财政惠民 一卡通 改革和公务卡改革,加强非税收入征缴管理,从源头上规范市县土地出让金的收缴和支出管理。积极推进政府会计制度改革,试编《 2010 年海南省省本级政府综合财务报告》。加强财政管理基础工作和财政基层建设,提高财政资金安全管理水平。加大融资性担保机构的监管力度,完善融资性担保机构监管体系。积极探索建立地方政府债务管理体系,规范外债账务管理,防范地方政府债务风险。逐步建立 预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评估、评估结果有反馈、反馈结果要运用 的预算绩效管理模式,推进重点民生领域项目支出绩效管理工作。强化财政监督机制,确保资金使用安全、规范、高效。 在全国率先初步建立起行政事业单位国有资产配置标准体系,为实现资产配置资金预算管理科学化精细化提供了有力支撑。

上述成绩的取得,是省委、省政府统揽全局、正确领导的结果,是各部门、各市县密切配合、扎实工作的结果,是全省人民团结奋斗、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行和管理工作中还存在一些突出问题,主要是:税收收入增长结构不够协调,对房地产税收依存度仍然较高;促进经济发展方式转变的财税政策不够健全,财政调节收入分配的作用有待增强;支出进度缓慢问题未从根本上解决,支出均衡性有待改善;支出结构需要进一步优化,财政资金使用效益有待提高;财政管理基础工作尚需强化,财经秩序有待进一步规范。我们要高度重视,继续切实采取有效措施,努力加以解决。

二、 2012 年全省和省本级预算安排

2012 年我省财政经济发展面临的内外部环境复杂多变,有利因素很多,困难和挑战不少。中央明确 2012 年经济工作以 稳中求进 为总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;随着我省 十二五 规划的推进和 项目建设年 的启动,全省投资、消费规模将持续较快增长,财政增收条件较好。但是,世界经济复苏前景尚不明朗,国家对房地产的调控政策不动摇、不放松,我省经济发展自身存在一些问题等等,在一定程度上制约着财政持续增收。支出方面, 2012 年稳增长、扩投资、调结构的任务十分繁重,一大批重大基础设施和重点项目的续建新建、重点领域关键环节的改革攻坚、对外开放深度广度的大力拓展等等,需要政府加大投入;保障和改善民生,特别是教育发展、保障性住房建设以及平抑物价等重点民生项目的新增支出较大且刚性较强; 2009 年发行的三年期地方政府债券将于今年 6 月份到期,还本付息压力很大等等,都对财政保障能力提出了严峻考验。综上, 2012 年财政收支矛盾将比较突出。对此,我们必须保持清醒的认识,坚定信心,未雨绸缪,积极做好应对准备,牢牢把握工作主动权。

(一)全省和省本级财政收入增长目标

根据全省经济工作会议确定的 2012 年全省经济社会发展主要指标,按照 稳中求进 的原则, 2012 年拟安排全省地方公共财政收入 408.1 亿元、增长 20% (与上年完成数相比,下同)。其中,省本级为 133.4 亿元、增长 18% 。这一目标兼顾了稳定与发展、需求与可能,切合我省 十二五 规划财政发展目标任务,符合经济社会发展对财政收入规模的要求,既积极稳妥又鼓舞干劲,只要全省上下团结一致、艰苦奋斗、狠抓机遇、攻艰克难,就一定能够实现。

1. 全省预算安排情况。全省公共财政总收入 923.3 亿元,增长 10.2% (扣除地方政府债券资金因素,下同)。其中,全省地方公共财政收入 408.1 亿元,增长 20% ;转移性收入 515.2 亿元,包括中央补助收入 432.7 亿元、调入预算稳定调节基金 15.0 亿元、调入资金 2.2 亿元、上年结余结转收入 65.3 亿元。全省公共财政总支出 923.3 亿元,增长 10.2% 。其中,全省地方公共财政支出 889.7 亿元,增长 18.6% ;转移性支出 33.6 亿元,包括上解中央支出 0.9 亿元、调出资金 2.7 亿元、结余结转 30.0 亿元。

    全省政府性基金总收入 428.0 亿元,增长 14.2% 。其中, 全省地方政府性基金收入 351.5 亿元,增长 22.3% ;转移性收入 76.5 亿元,包括中央补助收入 3.3 亿元、调入资金 0.9 亿元、上年结余结转收入 72.3 亿元。全省政府性基金总支出 428.0 亿元,增长 14.2% 。其中, 全省地方政府性基金支出 376.6 亿元,增长 24.5% ;转移性支出 51.4 亿元,全部为年终结余。

全省地方公共财政收入和地方政府性基金收入合计 759.6 亿元,增长 21.1% 。全省地方公共财政支出和地方政府性基金支出合计 1,266.3 亿元,同口径增长 20.3 %

2. 省本级预算安排情况。省本级公共财政总收入 600.3 亿元,增长 6.0% 。其中,省本级地方公共财政收入 133.4 亿元,增长 18% ;转移性收入 466.9 亿元,包括中央补助收入 432.7 亿元、市县上解收入 9.1 亿元、调入预算稳定调节基金 9.0 亿元、调入资金 1.0 亿元、上年结余结转收入 15.1 亿元。省本级公共财政总支出 600.3 亿元,增长 6.0% 。其中,省本级地方公共财政支出 265.5 亿元,增长 15.4% ;转移性支出 334.8 亿元,包括上解中央支出 0.9 亿元、补助市县支出 333.4 亿元、调出资金 0.4 亿元、结余结转 0.1 亿元。

    省本级政府性基金总收入 93.3 亿 元,同口径 增长 5.3% (同口径是指扣除 2011 年清缴市县上缴土地出让金收入 10.7 亿元的一次性因素 )。 其中,省本级 地方政府性基金收入 57.2 亿元, 同口径 增长 3.6% ;转移性收入 36.1 亿元,包括中央补助收入 3.3 亿元、上年结余结转收入 31.9 亿元、调入资金 0.9 亿元。 省本级政府性基金总支出 93.3 亿 元,同口径 增长 5.3% 其中, 省本级地方政府性基金支出 35.9 亿元,增长 14.5% ;转移性支出 57.4 亿元,包括补助市县支出 36.7 亿元、年终结余 20.7 亿元。

省本级地方公共财政收入和地方政府性基金收入合计 190.6 亿元,同口径增长 13.3% 。省本级地方公共财政支出和地方政府性基金支出合计 301.4 亿元,同口径增长 15.3%

(二)预算支出安排总体要求

根据《预算法》和相关法律法规的规定,以及省委、省政府对财政经济工作的总体部署, 2012 年预算支出安排的指导思想是:以邓小平理论和 三个代表 重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,贯彻财政部及省委、省政府对财政预算工作的各项要求, 紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,继续实施积极的财政政策,主动服务国际旅游岛建设, 促进经济增长和结构调整;优化支出结构,加大民生投入,促进区域、城乡协调发展; 坚持依法理财和 统筹兼顾、增收节支 的方针,从严控制一般性支出, 提高财政资金使用绩效,为海南又好又快发展提供扎实的财力支持。

根据这一指导思想, 2012 年预算支出安排必须坚持以下原则:一是坚持有保有压,集中财力重点保障省委、省政府中心工作,支持解决我省经济社会发展中最迫切、最突出的关键问题;二是坚持量力而行、尽力而为,科学统筹、合理调度各类财政资金,按轻重缓急有序安排支出,确保收支平衡、略有结余;三是坚持服务发展第一要务,发挥财政资金导向作用,着力推进重大基础设施、重要产业和重点项目建设,支持做大做强我省经济;四是坚持 小财政大民生 的理财理念,将新增财力的主要部分用于 三农 、教育科技、医疗卫生、社会保障、就业服务、保障性住房、公共文化、生态保护等方面支出,切实提高发展的包容性;五是坚持厉行节约,经常性项目支出原则上实行 零增长 ,严格控制 三公 经费增长,推进节约型政府建设;六是坚持促进区域协调发展,加大对市县转移支付力度,提高市县经济发展和基本公共服务能力。

(三) 重点支出安排情况

    2012 年省本级公共财政预算财力(指财政总收入中可以通过年初预算统筹安排的公共财政预算资金,不包括中央财政专项补助和上年结转) 348.6 亿元。主要支出项目拟安排情况是:教育支出 20.9 亿元,增长 20.9% ;科学技术支出 2.1 亿,增长 32.0% ;文化体育与传媒支出 4.2 亿,增长 37.8% ;社会保障和就业支出 15.7 亿元,增长 14.2% ;医疗卫生支出 13.4 亿元,增长 55.9% ;节能环保支出 2.2 亿元,增长 4.3% ;农林水事务支出 16.7 亿元,下降 1.9% (扣除农垦支出科目调整因素,增长 33.5% );住房保障支出 5.7 亿元,增长 128.0% ;国债还本付息支出 5.6 亿元,增长 592.8% ;补助市县支出 159.2 亿元,增长 10.5%

1. 推动经济结构调整和发展方式转变,促进经济平稳较快发展

支持 重点项目和重大基础设施建设,夯实经济发展基础。主要包括:安排 4.0 亿元,用于预算内基建投资,落实中央投资省级配套;安排 1.0 亿元(另从土地出让金中安排 2.0 亿元,共计 3.0 亿元)省产业发展引导资金,用于扶持现代服务业、高新技术企业等重点产业发展;安排 0.6 亿元(另从土地出让金中安排 0.3 亿元,共计 0.9 亿元)中小企业发展专项资金,用于扶持中小企业发展;安排 2.0 亿元,重点推进省级工业园区建设;安排 0.9 亿元,给予纳税大户奖励,鼓励企业做大做强。安排 2.0 亿元,支持东线高速公路香水湾互通立交改造等公路项目建设;安排 1.5 亿元,补贴粤海铁路运营、航权开放和西环铁路动工建设(另从土地出让金中安排 0.7 亿元,用于西环铁路建设企业债贴息;安排 1.3 亿元,用于东环铁路 40 亿元软贷款贴息);安排 0.4 亿,支持省发展控股有限公司注资海南航空股份有限公司;安排 1.0 亿元,作为资本金注入省交通投资控股有限公司,打造我省交通建设融资平台。

着力扩大内需,增强居民消费能力。主要包括:安排 3.0 亿元,预留用于提高省本级行政事业单位工资和津贴补贴水平;安排 0.6 亿元,继续实施家电和摩托车下乡补贴;安排 0.3 亿元,补助冻猪肉和生猪活体储备,鼓励平价商店建设,稳定居民副食品价格;安排 0.1 亿元,发放大中专学生临时生活补贴; 安排 0.2 亿元,实施农产品现代流通综合试点,降低农产品物流成本。

支持旅游产业发展,促进旅游产业转型升级。主要包括:安排 4.0 亿元,支持国际旅游岛先行试验区建设;安排 0.3 亿元,开展 旅客购物退免税信息系统 建设和宣传工作 ,支持海南旅客购物退免税政策顺利试点;安排 0.5 亿元,开展国际旅游岛资源规划、旅游环境综合整治和大型会展促销等活动, 宣传和推介我省特色旅游文化品牌。

推动科学技术进步,提高自我创新能力。主要包括:安排 0.6 亿元,支持开展科研课题研究和科技基础平台建设; 安排 0.7 亿元,鼓励 应用技术研究与开发 、科技成果转化及关键技术重大攻关项目研发; 安排 0.1 亿元,支持社会科学研究和科学普及事业 ;安排 0.1 亿元,实施人才强省战略,鼓励高层次人才引进; 安排 0.1 亿元,专项用于农 业科技 110 和科技富民强县项目。

2. 加大 三农 投入力度,促进农业稳定发展和农民持续增收

推进现代农业发展,提高农业生产水平。主要包括:安排 1.3 亿元,开展农业综合开发土地治理及产业化经营支出,增强农业综合生产能力;安排 0.8 亿元,支持调整优化农业种养结构;安排 0.4 亿元,积极发展生态农业和休闲农业;安排 0.2 亿元,补助南繁育制种基地建设;安排 0.4 亿元,强化动植物疫病防控和农产品质量安全监督;安排 0.3 亿元,推进瓜果菜产品预冷库建设及改造;安排 0.5 亿元,加强渔业养殖、海洋生态环境保护、北斗渔业卫星导航系统建设。

加强农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。主要包括:安排 0.3 亿元,支持小城镇建设和全省村庄规划编制;安排 0.2 亿元,开展第一次全国水利普查工作;安排 2.6 亿元(另从土地出让金和大型水利建设资金安排 0.9 亿元,共计 3.5 亿元),实施小型农田水利建设、病险水库除险加固及灌区建设;安排 0.1 亿元,开展山洪灾害防治;安排 1.1 亿元,加快农村沼气建设,继续推行垃圾无害化处理;安排 0.5 亿元,解决 30 万农村居民和西南中沙群岛居民饮水安全问题; 安排 0.1 亿元,支持农村民居地震安全工程建设试点; 安排 0.7 亿元,继续推进 一事一议 ,鼓励农民参与各类基础设施建设和公益事业。

落实各类惠农政策,增强农民创收能力。主要包括:安排 0.7 亿元,兑现种粮农民直补等惠农补贴政策,直接提高农民收入;安排 0.6 亿元,推广农业保险制度,提高农民抵抗自然风险的能力;安排 0.3 亿元,实行农户小额贷款贴息,鼓励农民自主创业;安排 0.6 亿元,用于中部地区农业发展及良种补贴;安排 0.3 亿元,支持农民专业合作社发展,提高农业经营组织化程度;安排 0.2 亿元,实施 阳光工程 ,开展农村劳动力转移培训。

支持环境保护,推进生态省建设。主要包括:安排 2.3 亿元,实施森林生态效益补偿和天然林资源保护,将全省公益林的管护性补偿标准由 17 / 亩提高到 20 / 亩;安排 0.2 亿元,支持 绿色宝岛 工程苗圃基地建设;安排 0.8 亿元,促进淘汰落后产能及节能减排;安排 0.2 亿元,支持太阳能热水系统在城乡建筑领域应用和推广。

3. 落实教育优先发展战略,推动各层次教育事业健康有序发展

积极发展学前教育,进一步完善中小学教育经费保障机制。主要包括:安排 0.6 亿元(另从政府性基金中安排 0.2 亿元,共计 0.8 亿元),新建、续建和改扩建 172 所乡镇、乡村幼儿园,新增 2.5 万个学龄前儿童学位;安排 7.1 亿元,按小学年生均 500 元和初中年生均 700 元的标准保障义务教育阶段公办学校的公用经费,继续免费提供教科书和练习本;安排 0.2 亿元,给予农村义务教育阶段学校特设岗位教师补助;安排 0.2 亿元,改、扩建市县重点高中,资助普通高中家庭经济困难学生;安排 1.6 亿元,继续开展校舍抗震安全工程和新农村卫生新校园建设;安排 1.0 亿元(另从土地出让金提取的教育基金中安排 0.5 亿元,共 1.5 亿元),继续实施教育(扶贫)移民工程,续建新建 8 所思源学校; 安排 0.1 亿元,支持农村教师周转房一期建设。

扩大中职免学费教育范围,改善中职学校办学条件。主要包括:安排 1.6 亿元,落实免除全部农村户籍、涉农专业及城镇经济困难中职学生学费政策;安排 0.4 亿元,落实中职学生国家助学金和优秀学生奖学金政策;安排 0.1 亿元,补助县级职业中学公用经费;安排 0.6 亿元,强化中职教育基础能力建设和共享实训基地建设。

支持重点高校建设,提升高等教育发展水平。主要包括:安排 1.1 亿元,用于高校建设贷款财政贴息、海南医学院和海南师范大学申硕申博项目建设,改善高校办学条件,促进重点学科建设;安排 0.8 亿元,将高校生均拨款水平由 10,282 / 年提到 12,000 / 年;安排 0.7 亿元,用于高校学生奖助学金、高校学生生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金。

4. 推动医疗卫生事业发展,完善公共卫生和基本医疗服务体系建设

主要包括:安排 0.7 亿元,确保基本公共卫生服务项目补助标准不低于年人均 25 元,实施新生儿疾病筛查等重大公共卫生服务项目;安排 2.0 亿元,支持省级医院、区域性医疗中心和精神卫生机构能力建设;安排 0.2 亿元,进一步健全基层医疗卫生服务体系;安排 0.5 亿元,开展数字卫生工程、应急医疗救援能力及医学重点学科建设;安排 0.2 亿元,继续实施国家基本药物制度;安排 4.2 亿元(另从土地出让金中安排 0.5 亿元,共计 4.7 亿元),用于新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助,将财政年补助标准由 200 / 人提高到 240 / 人;安排 0.6 亿元,落 省直单位公务 员医疗补助;安排 0.2 亿元, 用于农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、 计划生育 少生快富 工程和免费孕前优生健康检查等支出。

5. 不断完善覆盖城乡的社会保障体系,进一步筑牢社会安全网络

    主要包括:安排 1.8 亿元,将 60 岁以上农村居民基础养老金由 70 / 月提高到 85 / 月;安排 0.4 亿元,用于发放城镇居民基础养老金和进一步巩固城镇居民养老保险制度;安排 2.0 亿元,为 41 万城乡居民提供最低生活保障,确保城乡居民最低生活保障标准和补助水平超过全国平均水平;安排 0.2 亿元,对 2.4 万名重度残疾人发放生活补助,改善重度残疾人生活;安排 0.1 亿元,用于百岁老人长寿补助、孤儿养育补助;安排 0.2 亿元,支持市县殡葬改革试点;安排 0.5 亿元,用于支持劳动力转移引导培训、城乡劳动者职业培训补贴、发展家庭服务业、小额担保贷款贴息及创业扶持、开发公益性岗位、建设农民工实训基地、高校毕业生见习补助等。

6. 促进文化事业繁荣发展,提升我省文化软实力

主要包括:安排 1.2 亿元,支持各级图书馆、文化馆及社区文体活动室等城乡公共文化服务设施建设;安排 0.3 亿元,继续实施广播电视 村村通 和农村电影公益放映工程;安排 0.1 亿元,支持省博物馆文物展览、重点文物(水下)普查和保护以及历史文化景区建设;安排 0.1 亿元, 用于黎族传统纺染织绣技艺保护和非物质文化遗产保护 ;安排文化产业发展专项资金 0.5 亿元,实施重点文化项目,培育骨干文化企业; 安排 0.7 亿元,支持 举办中国体育旅游博览会、海南日月湾国际冲浪节、国际大帆船拉力赛、金椰子杯高尔夫球赛和环岛国际公路自行车赛等旅游活动及赛事。

7. 大力支持保障性住房建设,改善本省居民居住条件

主要包括:安排 0.4 亿元(另从土地出让金中安排 3.2 亿元,共计 3.6 亿元),支持廉租房、公共租赁房、城市棚户区、国有工矿棚户区、国有林区棚户区和国有林场危旧房建设改造,确保 7.2 万套城镇保障性住房开工;安排 1.5 亿元(另从土地出让金安排 2.4 亿元,共计 3.9 亿元),确保完成 2.5 万户农村、少数民族地区危房改造任务,支持 0.6 万户库区移民危房改造任务按计划进度推进。

8. 加大转移支付力度,推动区域协调发展

省对市县补助支出 159.2 亿元,增长 10.5% (与 2011 年预算数对比,下同)。其中,省对市县返还性支出 11.5 亿元,增长 3.0% ,确保财政体制平稳运行;一般性转移支付补助支出 147.7 亿元,增长 11.1% ,保障基层政权运转,增强基本公共服务能力。

2012 年省本级预算安排 6.0 亿元,用于省本级公共预算预备费,比上年增加安排 2.5 亿元,增长 71.4% 。主要用于预算执行中出台的政策性增支、自然灾害救助及其他不可预见的特殊开支。安排 5.2 亿元,用于偿还到期的地方政府债券本息。

2012 年省本级预算共安排 43.4 亿元落实 《民生规划》 ,继续实施教育、就业服务和农民增收、医疗卫生、养老保障和社会福利、保障性住房、公共文化体育等六大民生工程以及其他与民生建设相关的重点项目,推动基本公共服务均等化走在全国前列。 2012 年省委、省政府十大为民办实事项目共需中央、省及市县财政投入 73.2 亿元。其中,省本级需 投入 20.6 亿元, 2012 年省本级财政预算中已安排 19.1 亿元,缺口 1.5 亿元将通过发行 2012 年地方政府性债券或在新增财力中追加解决。

2012 年省财安排的教育、科技、支农等三项支出均达到国家法定增长要求。其中,教育支出安排 22.0 亿元,增长 23.6 % (与 2011 年预算数对比,下同);科技支出安排 1.9 亿元,增长 33.8% ;支农支出安排 15.9 亿元,增长 34.7 % ,均高于省本级公共财政经常性收入 11.9% 的增长速度。

三、 2012 年财政工作的主要措施

2012 年是实施 十二五 规划承上启下的重要一年,是实现国际旅游岛建设第一步战略目标的关键一年,做好 2012 年财政工作,对于巩固和扩大我省经济社会发展的良好势头,加快推进国际旅游岛建设具有十分重要的意义。全省各级财政部门要将思想统一到省委、省政府对宏观经济形势的分析判断上来,将工作统一到省委、省政府对财政经济工作的决策部署上来,紧紧围绕 科学规划年 项目建设年 的中心工作,解放思想、埋头苦干,迎难而上、克难奋进,创造性地做好以下五方面的工作:

(一)着力加强财政收支管理, 确保完成全年预算任务。 一是加强财政收入的动态管理。把握元月、一季度、半年及年末四个关键时间节点,密切关注宏观经济形势及政策调整走向,加强财政收入执行分析,提高财政收入的均衡性。二是依法加强税收收入和非税收入征管。健全财政部门和税务部门协调联动机制,支持税务部门加强对重点税种、行业和地区税源管理,提高税收征管质量和效率;加强非税收入的催缴、清欠工作,规范减免行为, 杜绝跑冒滴漏,做到应收尽收 。三是切实推进节约型政府建设。要 牢固树立过紧日子的思想,严控一般性开支和 三公 经费增长, 集中财力投入重点项目和重点民生支出。四是加大 预算执行督促力度。继续 严格执行定期考评、通报和督查制度, 提高财政资金支出的均衡性、安全性和有效性。

(二)充分发挥财政职能作用,全力推进我省经济又好又快发展。 一是认真落实积极财政政策。多渠道、多形式、多元化筹措建设资金,争取中央增加代理我省发行地方政府债券规模和中央基建补助,全力落实地方配套资金,加大政府公共投资力度,财政基建投资保持合理规模。二是继续落实国际旅游岛建设财税优惠政策。争取中央扩大我省享受西部政策的覆盖面,积极促进海南旅客购物退免税政策平稳试点,支持国际旅游岛建设投融资平台建设,加快推进竞猜型和即开型体育彩票探索与研究工作。三是突出支持产业结构调整。积极发挥财政政策和资金的导向作用,通过贴息、专项资金、产业扶持等多种形式,以 四两拨千斤 之力保障重大项目、重点产业和重点园区资金需求 。制定和落实扶持小微企业发展的政策,继续推广小额贷款贴息,激发小微企业、农民和自主创业者的创业热情。四是促进区域协调发展。财政资金政策要向海口、三亚、儋州(洋浦)等中心城市以及海南农垦倾斜,促进资金、技术、人才等生产要素合理聚集,增强经济增长极的发展能力和辐射功能。

(三) 健全民生建设财政保障长效机制 切实增进民生福祉。 一是办好民生大事要事。以保障 《民生规划》和 2012 年省委、省政府十大为民办实事事项为重点, 着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,确保省委、省政府对全省人民的庄严承诺落到实处。二是 拓宽民生资金筹集渠道。认真落实从土地出让收益中安排廉租住房保障资金、计提农田水利建设、教育资金等政策,增强财政统筹发展民生事业的能力。三是支持教育优先发展。大力支持扩大农村学前教育资源和中职学校免费教育,提高财政教育支出占公共财政支出的比重;加强对市县财政教育投入的监测和分析评价,提高教育财政资金使用效益。四是支持强农惠农富农。继续推动支农资金整合,创新财政支农资金使用机制,采取民办公助、以奖代补、先建后补等财政支农方式,积极推广财政支农资金绩效考评制度。五是 推动就业社会保障体系建设。坚持就业民生之本,积极促进就业和再就业; 适当提高政府对新农合和城镇居民医保补助水平,增强基本医疗保险保障能力 ;继续实行城乡低收入群体补贴与物价上涨联动机制,保障困难群体基本生活。 六是加大保障性住房建设力度。推进廉租住房、经济适用房、公共租赁房、各类棚户区改造以及农村、库区危房改造,加强保障性安居工程资金使用管理监督检查。 七是促进文化大发展大繁荣。健全公益性文化事业经费保障,加强对文化产业和公共文化服务的财政扶持力度。

(四)深化财政体制机制创新,提高财政科学化精细化管理水平。 一是完善财政体制。研究提出省与市县新一轮财政体制调整方案,进一步理顺省与市县政府间的分配关系;完善相关转移支付办法, 健全转移支付 体系;积极支持农垦改革,稳妥做好农场属地化管理经费下划工作。二是持续推进各项改革。继续开展预算编制项目库改革,完善 以部门职责为导向 的项目规范体系。全面推进国库集中支付改革,实现省、市县、乡镇各级政府、单位和所有财政资金全覆盖;扩大绩效评价试点范围,建设 政府绩效目标体系 ;推进政府会计改革,完善权责发生制政府综合年度财务报告编制工作 。三是加强政府性债务管理。开展债务清欠工作,妥善处理存量债务,严格控制新增债务,进一步规范地方政府融资平台公司管理,有效化解政府性债务风险。 四是提高财政运行透明度。 省直预算部门力争公开部门预算全部表格,公开内容细化到 级科目,涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、 三农 、保障性住房等民生的重大财政专项支出细化到 级科目。稳妥推进 三公经费 公开工作。五是 严格财政监督。加强省政府重点项目、民生项目和转移支付资金的监督检查, 健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制;建立健全防范 小金库 长效机制,确保治理取得实效长效;深入开展党政机关公务用车专项治理工作,规范公务用车管理。

    各位代表, 2012 年财政工作责任重大,任务艰巨。我们要在省委、省政府的正确领导下,自觉接受省人民代表大会及其常务委员会的监督,真抓实干,开拓创新,努力完成 2012 年财政预算任务,为海南国际旅游岛建设做出新的更大贡献!

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