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关于2017年度定安县一般公共预算 建设项目实施情况的调研报告

作者 :编辑 :定安县人大常委会办公室来源 :定安县人大常委会办公室发布时间 :2018年07月11日

  关于2017年度定安县一般公共预算建设项目实施情况的调研报告

  ——定安县人大常委会调研组

  为加强我县财政预算管理,促进一般公共预算项目建设,提高政府投资效益,推进我县社会经济发展。根据县人大常委会2018年工作计划,在县人大常委会吴清雄副主任带领下,组织由财经工委牵头,有关工委(室)人员组成调研组,对我县一般公共预算建设项目实施情况进行调研,现将调研情况报告如下。

  一、取得的主要成效

  我县预算单位共有22045家有建设类项目,项目数93个。截止到2017年底,全县一般公共预算建设项目资金99972.35万元,实际支出60088.65万元,支出进度60.11%。其中:中央资金16533.59万元,支出10181.98万元,支出进度61.51%;省级资金19224.57万元,支出13669.77万元,支出进度71.10%;县级资金64194.19万元(其中:地债资金21177万元含2016年结转177万元),支出36236.89万元,支出进度56.44%。建设项目支出进度为100%的有25家单位、31个项目、建设项目资金32484.33万元;支出进度为零的有8家单位、12个项目、建设项目资金14083.41万元;支出进度未达到50%的有35家单位、37个项目、建设项目资金40790.71万元。使用中央资金支出进度为零有2家单位、2个项目、建设项目资金1468万元。一般债券资金21000万元,已全部支出。2017年全县一般公共预算建设项目实施,基础设施得到不断完善,重点民生项目资金得以保障,预算支出结构和资金拨付流程进一步优化,重点项目建设有所加快,项目资金使用效益有所提升等。

  二、存在的主要问题

  (一)建设项目总体支出较慢。从资金支出进度来说总体较慢。2017年全县建设项目预算资金总共99972.35万元,实际支出60088.65万元,支出进度60.11%。其中:中央资金安排16533.59万元,支出10181.98万元,支出进度61.51%;省级资金安排19224.57万元,支出13669.77万元,支出进度71.10%;县级资金64194.19万元,支出36236.89万元,支出进度56.44%。如县住建局的兴安公园项目二期2017年预算资金3374.26万元,仅支出1216.12万元,占36%。从项目建设进度情况来讲也比较慢。建设项目全部完工的有31个,占33.3%;建设进度未达到50%的项目有37个,占39.8%;县旅游委定城古城改造项目等12个,没有开工建设,占项目总数的12.9%

  (二)建设项目整体推进不力。2017年全县建设项目共有93个(99972.35万元),其中,完成支出未达到50%37个(40790.71万元),占项目总数的39.8%,占资金总数的40.8%。没有动工、支出为零的有12个(14083.41万元),占项目总数的12.9%,占资金总数的14%。部分项目在推进过程中,遇到矛盾和问题缺乏有效的领导和攻坚克难的工作态度,部门之间协调也不够,没有集中力量及时解决。如龙门景观提升工程南门驿站项目,用地权属不清,大山村和镇热作场产生矛盾纠纷,阻挠施工,致使该项目至调研时尚未复工。再如龙州河(山内村-罗温段)整治工程项目用地有20多亩权属不清,产生矛盾纠纷,至今问题尚未得到解决,如未能尽快恢复施工,前期投入的400万元工作将前功尽弃。

  (三)部分项目的前期工作准备不够。一是项目前期准备不充分。项目准备工作未能按照可实施性目标操作,项目的前期可行性研究、规划设计、环评论证、项目选址和项目概算等工作准备不到位,使项目资金下达后不能立即付绪实施。如定安中学改善普通高中学校办学条件项目2260万元(中央资金)三个项目(两幢学生宿舍楼和一幢图书馆),由于定中没有国有土地使用证,报规报建手续一直无法办理,该项目至今还没动工。同时,全县项目前期工作经费严重不足,2017年安排给县发改委前期工作经费仅500万元,影响了项目前期工作。二是项目库建设滞后。各个部门基本没有根据本部门的实际,结合县委县政府工作部署及部门职能开展可行性项目调研,建立起备选项目库,使项目立项报批、规划设计、用地、环评论证和项目预算编制等一系列前期工作得不到充分准备,出现上级资金下达部门无项目实施的被动局面。如县农综办2017年中央农综开发资金1343万元土地治理项目没有开工建设,造成资金闲置。

  (四)建设项目预算编制不够科学。部分单位编制预算时,没有深入调查研究和科学预测分析,优化筛选编制项目预算,而是机械地采用上年基数加本年调整数方法来确定本年预算,造成预算与实际差异较大,且有部分未具备实质性建设的项目也列入预算,给项目实施带来一定困难。如黄竹石龙供水厂项目,主体工程还没有完工使用,又安排铺设二期延申管道,正计划申请三期延申管道项目。又如全县支出为零的有12个(14083.41万元),占项目总数的13%,占资金总数的17.6%,资金使用效益得不到充分发挥。

  (五)建设项目检查监督不到位。财政部门及有关部门在编制建设项目和项目实施上,缺少足够重视项目建设过程和后续的跟踪落实。对建设项目资金支出、建设进度、建设质量和项目管理等缺乏扎实有效的检查监督。对未开工或建设进度缓慢的项目没有采取足够而有力监管措施,存在重安排轻监督管理和重争取轻管理的突出问题。

  三、建议意见

  (一)加强预算管理,严格预算执行。要科学合理编制项目预算,注重编制的可行性论证,特别是要编制好跨年度项目预算,严格按照项目预算支出,严禁随意调整和变更预算,严肃预算的“刚性”,切实提高预算执行的严肃性。要加强预算全过程监督管理,对项目资金的使用情况定期报告、评估分析和跟踪检查,做到预算执行时的控制和预算决算后的评价相结合的科学预算决策,防止因资金节余造成浪费或因资金短缺而使项目不能顺利进行,充分发挥财政项目资金使用效果。

  (二)强化项目储备,夯实建设基础。要加强做好项目谋划、项目包装和项目建设,要围绕政策取向、产业发展规划、民生需求及供给侧结构改革为重点谋划项目,把优势产业作为选择谋划项目的着眼点和立足点,谋划投资规模大、产业关联度高、带动能力强的项目纳入项目库管理,优化项目结构。要紧紧围绕项目建立健全项目前期工作协调机制,制定前期工作计划,加大项目前期工作经费投入,统筹协调国土、环保、农业、林业等相关职能部门在项目立项、选址和环评等方面深入调查研究和科学论证,增强项目的可行性和合法性,着力做好项目可行性研究、规划设计、环评论证、项目选址和项目概算等工作,达到资金一旦落实,项目就可实施的实际效果。同时,要建立项目前期工作绩效考核评价体系,科学合理设置考核工作目标,确保项目前期工作落到实处。

  (三)统筹协调,加大项目推进力度。要进一步加快计划项目的实施。把握时间节点,细化目标责任,倒排工作计划,落实工作措施,狠抓项目实施。要加强未开工或工程进度明显滞后的项目调查研究,查找问题,分析原因,采取切实有效措施加以解决。要统筹协调,集中力量,形成推进合力,及时有效解决项目实施过程中遇到的各种困难和问题,努力破除项目实施中的障碍,确保项目顺利实施。

  (四)强化检查监督,加快项目实施。要进一步强化项目实施的检查监督工作,做到全面检查和重点检查相结合,定期检查和随机检查相结合,督促检查和通报相结合,力争使新年度项目建设工作取得明显成效。统筹抓好全县整体项目资金支出进度和工程进度的同时,着重对尚未开工和支出进度明显滞后的项目要实施跟踪督查,确保项目如期完成。要注重质量监管,实行建设项目立项、招投标全过程监督管理,落实项目质量终身负责制,加快项目建设,加强审计监督,提高项目投资效益。

  (五)建立预算监督考核机制,完善绩效评价管理。要建立健全财政项目资金使用情况报告制度,定期分析各部门预算执行进度,加强预算编制审核和预算执行的监督。完善项目资金考评机制,加大项目资金使用绩效评价,强化部门支出绩效主体责任,拓宽评价广度和深度。要深化预算编制、预算执行和绩效管理的有机结合,强化预算执行对预算编制的反馈作用,把上年度预算执行情况及绩效评价结果作为下一年度预算项目立项、资金安排的重要依据,推动预算编制更加科学合理。